第一部分：北海市远程办概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央、自治区党委和市委有关党员教育、党员培训、远程教育工作的方针、政策， 制定全市党员教育、党员培训、远程教育工作的规划、计划， 并组织实施。

（二）负责指导、管理全市党员教育、党员培训工作，负责党员教育师资力量的组织、协调和教学资源建设。

（三）负责规划、指导、督查、管理全市党员干部现代远程教育工作，承担全市党员干部现代远程教育工作的管理指导、组织协调、统筹规划、检查评估、调查研究、服务辅导、制度建设、设施建设、资源建设、教学管理、队伍建设等工作。

（四）负责组织工作新闻宣传的策划、组织和统筹协调。

（五）负责全市公务员初任培训、全市科级公务员任职培训和全市公务员全员网络培训工作的组织实施和管理。

（六）协助开展全市领导干部考试测评业务指导，协助指导、协调、管理、监督市辖县（区）、市直单位的公开选技(选聘)和竞争上岗等竞争性选拨工作；协助开展市、县(区)党政领导班子及党政正职政绩考核评价工作，协助做好领导干部能力素质测评、动态考核等相关工作。

（七）负责全市党建大数据中心、智能党建平台和市委组织部网站的建设、管理、维护和监控工作，推动党员教育信息化、智能化水平提升。

（八）完成市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置情况

北海市远程办是市委组织部下属参照公务员法管理的副处级公益一类事业单位，核定编制数为31人，其中事业编制30人、

工勤1人，2021年末在岗在编人员18名。

远程办内设考核评价科、在线教育科、干部培训科、网络管理科、综合指导科等5个科室。

第二部分：北海市远程办2022年单位预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（空表）

北海市远程办没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出绩效目标表（空表）

北海市远程办没有项目支出绩效，故本表无数据。

十、部门整体支出绩效目标表（空表）

北海市远程办没有部门整体支出绩效，故本表无数据。

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市远程办2022年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

（一）2022年度本单位收入预算总计2725182.38元，上年收入预算总计5433744.06元，同比减少2708561.68元，下降49.85%，下降的主要原因为人员减少和信息化项目经费未列入单位预算。2022年度收入包括：

1.一般公共预算拨款2725182.38元，为市本级财政当年拨付的资金；

2.政府性基金预算拨款0元；

3.国有资本经营预算拨款0元；

4.财政专户管理资金收入0元；

5.事业收入0元；

6.事业单位经营收入0元；

7.上级补助收入0元；

8.附属单位上缴收入0元；

9.其他收入0元；

10.上年结转结余0元。

（二）2022年度本单位支出预算总计2725182.38元，上年支出预算总计5433744.06元，同比减少2708561.68元，下降49.85%，下降的主要原因为人员减少和信息化项目经费未列入单位预算。2022年度支出包括：

1.一般公共服务支出2266822.59元：主要用于在职干部职工的工资福利支出、商品和服务支出以及其他资本性支出等。

2.卫生健康支174838.27元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险支出。

3.住房保障支出283521.52元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年度本单位收入预算总计2725182.38元，上年收入预算总计5433744.06元，同比减少2708561.68元，下降49.85%，下降的主要原因为人员减少和信息化项目经费未列入单位预算。

三、单位支出预算情况说明

2022年度本单位支出预算总计2725182.38元，上年支出预算总计5433744.06元，同比减少2708561.68元，下降49.85%，下降的主要原因为人员减少和信息化项目经费未列入单位预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年度本单位（含组织部、远程办、信息中心、活动中心）财政拨款收入预算总计2725182.38元，上年财政拨款收入预算总计5433744.06元，同比减少2708561.68元，下降49.85%，下降的主要原因为人员减少和信息化项目经费未列入单位预算。

2022年度本单位财政拨款支出预算总计2725182.38元，上年财政拨款支出预算总计5433744.06元，同比减少2708561.68元，下降49.85%，下降的主要原因为人员减少和信息化项目经费未列入单位预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年度本单位一般公共预算支出2725182.38元，其中：基本支出2725182.38元，项目支出0元。按支出功能分类科目划分，其中： 

1.行政运行2266822.59元，上年预算3057315.65元，同比减少790493.06元，下降25.86%，下降的主要原因为人员减少。

2.行政单位医疗174838.27元，上年预算217204.65元，同比减少42366.38元，下降19.51%，下降的主要原因为人员减少。

3.住房公积金283521.52元，上年预算352223.76元，同比减少68702.24元，下降19.51%，下降的主要原因为人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度本单位一般公共预算基本支出2725182.38元，按经济科目划分，其中： 

（一）工资福利支出：2320308.19元，主要是基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。上年支出预算总计3081549.5元，同比减少761241.31元，下降24.7%，下降的主要原因为人员减少。

（二）商品和服务支出：377133.59元，主要是公用经费办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等。上年支出预算总计511853.96元，同比减少134720.37元，下降26.32%，下降的主要原因为在职在编人员减少。

（三）对个人和家庭的补助：27740.6元，主要是职工健康体检费、物业服务补贴（退休）、离退休绩效生活补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等。上年支出预算总计33340.6元，同比减少5600元，下降16.80%，下降的主要原因为人员减少，体检费减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算2700元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算0元；公务接待费支出预算2700元。2021年“三公”经费支出预算3750元，同比减少1050元，下降28%，增减变动具体原因分项说明如下：

1.因公出国（境）费预算0元，与上年一致。

2.公务用车购置及运行费预算0元，与上年数据一致。

3.公务接待费预算2700元，主要用于公务活动的接待费用，上年预算3750元，同比减少1050元，下降28%，下降的原因是按照八项规定精神，厉行节约，相应减少“公务接待费。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 2022年本单位运行经费377133.59元， 2021年运行经费511853.96元，同比减少134720.37元，下降26.32%，下降的主要原因为在职在编人员减少。。   

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位2022年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

本单位无项目支出，无需编制项目绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。