第一部分：北海市老干部活动中心概况

一、主要职能

本单位主要职能为贯彻落实上级有关老干部工作方针和政策，负责全市老干部活动的组织、协调和服务工作；指导协调老年大学办学相关工作。

二、机构设置情况

市老干部活动中心是市委组织部下属全额拨款公益一类事业单位，核定编制总数为20个，控制数7个；在职在编人员14人、控制数7人。

第二部分：北海市老干部活动中心2022年单位预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（空表）

北海市老干部活动中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表（空表）

北海市老干部活动中心没有部门整体支出绩效，故本表无数据。

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市老干部活动中心2022年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

（一）2022年度本单位收入预算总计3728841.2元，上年收入预算总计3396422.38元，同比增加332418.82元，增长9.79%，增长的主要原因为人员增加。2022年度收入包括：

1.一般公共预算拨款3728841.2元，为市本级财政当年拨付的资金；

2.政府性基金预算拨款0元；

3.国有资本经营预算拨款0元；

4.财政专户管理资金收入0元；

5.事业收入0元；

6.事业单位经营收入0元；

7.上级补助收入0元；

8.附属单位上缴收入0元；

9.其他收入0元；

10.上年结转结余0元。

（二）2022年度本单位支出预算总计3728841.2元，上年支出预算总计3396422.38元，同比增加332418.82元，增长9.79%，增长的主要原因为人员增加。2022年度支出包括：

1.一般公共服务支出3449370.88元：主要用于在职干部职工的工资福利支出、商品和服务支出等。

2.卫生健康支出106602.08元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险支出。

3.住房保障支出172868.24元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年度本单位收入预算总计3728841.2元，上年收入预算总计3396422.38元，同比增加332418.82元，增长9.79%，增长的主要原因为人员增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年度本单位支出预算总计3728841.2元，上年支出预算总计3396422.38元，同比增加332418.82元，增长9.79%，增长的主要原因为人员增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年度本单位财政拨款收入预算总计3728841.2元，上年财政拨款收入预算总计3396422.38元，同比增加332418.82元，增长9.79%，增长的主要原因为人员增加。

2022年度本单位财政拨款支出预算总计3728841.2元，上年财政拨款支出预算总计3396422.38元，同比增加332418.82元，增长9.79%，增长的主要原因为人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年度本单位一般公共预算支出3728841.2元，其中：基本支出1908841.2元，项目支出1820000元。按支出功能分类科目划分，其中： 

1.一般行政管理事务1820000元，上年预算2000000元，同比减少180000元，下降9%，下降的主要原因为物业服务管理费减少。

2.事业运行1629370.88元，上年预算1206306.84元，同比增加423064.04元，增长35.07%，增长的主要原因为人员增加。

3.事业单位医疗106602.08元，上年预算72518.3元，同比增加34083.78元，增长47%，增长的主要原因为人员增加。

4.住房公积金172868.24元，上年预算117597.24元，同比增加55271元，增长47%，增长的主要原因为人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度本单位一般公共预算基本支出1908841.2元，按经济科目划分，其中： 

（一）工资福利支出：1452576.47元，主要是基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。上年支出预算总计1275054.84元，同比增加177521.63元，增长13.92%，增长的主要原因为人员增加。

（二）商品和服务支出：131011.37元，主要是公用经费办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等。上年支出预算总计108567.54元，同比增加22443.83元，增长20.67%，增长的主要原因为工会经费增加及人员增加。

（三）对个人和家庭的补助：325253.36元，主要是职工健康体检费和控制数人员经费。上年支出预算总计12800元，同比增加312453.36元，增长24.41%，增长的主要原因为控制数人员经费由其他工资福利支出科目变更至其他对个人和家庭的补助支出科目。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算8100元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算0元；公务接待费支出预算8100元。2021年“三公”经费支出预算11800元，同比减少3700元，下降31.36%，增减变动具体原因分项说明如下：

1.因公出国（境）费预算0元，与上年一致。

2.公务用车购置及运行费预算0元，与上年一致。

3.公务接待费预算8100元，主要用于公务活动的接待费用，上年预算11800元，同比减少3700元，下降31.36%，下降的原因是按照八项规定精神，厉行节约，相应减少“公务接待费。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 2022年本单位运行经费131011.37元， 2021年运行经费108567.54元，同比增加22443.83元，增长20.62%，增长的主要原因为工会经费增加及人员增加。   

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位2022年政府采购预算安排1234902.4元，主要用于物业服务采购。

（三）国有资产占用情况说明

本单位2022年无国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

2022本单位有1个项目列入绩效考核：运行费。本单位已按照预算绩效目标管理要求编制2022年预算项目支出绩效目标，下一步将定期开展绩效监控工作，积极推进预算绩效全过程管理，确保绩效目标如期实现。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。