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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市人民政府办公室2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分：北海市人民政府办公室2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅、上级部门下发的文电。

（二）负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）协助市人民政府领导同志组织起草或审核以北海市人民政府、北海市人民政府办公室名义发布的公文，负责或配合做好市人民政府领导同志讲话稿、调研报告、重要会议文件和综合性材料等文稿的起草、修改和整理工作。

（四）研究各县区人民政府和市人民政府各部门请示北海市人民政府的问题，提出审核处理意见，报市人民政府领导同志审批。

（五）根据市人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。

（六）负责全市海防管控和海防基础设施建设工作。

（七）协助市人民政府领导同志组织处理需要由北海市人民政府直接处理的突发事件和重大事件。

（八）督促检查市人民政府各部门和各级人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和北海市人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。

（九）负责北海市人民政府值班工作，及时向北海市人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各级人民政府反映的重要问题。

（十）负责全市政务信息工作，收集、编辑、报送北海市人民政府领导同志参阅的信息资料。

（十一）做好接待和行政事务工作，为北海市人民政府领导同志服务。

（十二）管理直属和挂靠单位、北海市人民政府驻外办事处（联络处）。

（十三）办理北海市人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

北海市人民政府办公室内设17个科室，分别是一秘科、二秘科、三秘科、四秘科、五秘科、六秘科、七秘科、八秘科、文书科、综合科、建议提案办理科、信息科、政工科、行政财务科、市海防工作办公室、市政府办机关党委、市人民政府应急管理办公室（市人民政府督查室、市人民政府总值班室）。北海市人民政府办公室单位类型为行政机关，预算级次为一级预算单位，下属预算单位为北海市人民政府应急管理办公室。

第二部分：北海市人民政府办公室2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市人民政府办公室2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）2019年财政拨款收入19,483,509元（上年财政拨款收入20,225,150元，同比减少741,641元，减少3.67%），减少的主要原因是减少市政府完善内网OA办公系统、市政府移动OA系统项目建设和全区政府专网通信线路租用费等。包括：

1.财政拨款收入19,483,509元，为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）2019年财政拨款支出19,483,509元（上年财政拨款支出20,225,150元，同比减少741,641元，减少3.67%），减少的主要原因是减少市政府完善内网OA办公系统、市政府移动OA系统项目建设和全区政府专网通信线路租用费等。包括：

1.一般公共服务（类）17,954,064元：主要用于政府提供一般公共服务的支出

2.社会保障和就业（类）0元：主要用于北海市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）563,480元：主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.住房保障支出（类）965,965元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算安排支出19,483,509元。我办对补助市县一般公共预算项目支出0元，补助县区政府性基金项目支出0元。按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中

（一）行政运行11,054,644元，其中基本支出11,054,644元，项目支出0元，上年支出10,692,006元，同比增加362,638元，增长3.39%，行政运行经费增加的主要原因是按桂政办发[2018]151号文件调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费；

（二）一般行政管理事务（市政府办）4,450,620元，其中基本支出0元，项目支出4,450,620元，上年支出5,863,100元，同比减少1,412,480元，减少24.09%，一般行政管理事务（市政府办）经费减少的主要原因是减少市政府完善内网OA办公系统、市政府移动OA系统项目建设和全区政府专网通信线路租用费等；

（三）行政单位医疗563,480元，其中基本支出563,480元，项目支出0元，上年支出605,268元，同比减少41,788元，减少6.90%，行政单位医疗经费减少的主要原因是2019年因人员变动，减少3人；

（四）住房公积金965,965元，其中基本支出965,965元，项目支出0元，上年支出685,976元，同比增加279,989元，增长40.82%，住房公积金经费增加的主要原因是2019年公积金缴费基数调整增加；

（五）一般行政管理事务（市应急办）2,448,800元，其中基本支出0元，项目支出2,448,800元，上年支出2,378,800元，同比增加70,000元，增长2.94%，一般行政管理事务（市应急办）经费增加的主要原因是增加市政府应急平台一期项目运行维护经费。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算安排基本支出12,584,089元，上年支出11,983,250元，同比增加600,839元，增长5.01%，经费增加的主要原因是按桂政办发[2018]151号文件调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费。按经济科目划分，共分为三类，其中

（一）工资福利支出10,314,541元，上年支出9,804,885元，同比增加509,656元，同比增长5.20%，增加的主要原因是按桂政办发[2018]151号文件调整机关事业单位工作人员基本工资标准；

（二）商品与服务支出2,129,157元，上年支出2,000,727元，同比增加128,430元，增长6.42%，增加的主要原因是增加其他商品与服务支出，用于支付残疾人保障金等费用。

（三）对个人和家庭的补助140,390元，上年支出177,637元，同比减少37247元，同比减少20.97%，主要原因是减少退休费。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算556,790元，上年预算520,443元，同比增加36,347元，增加6.98%,增加的原因是领导下乡调研次数增加，公务用车运行维护费增加。其中：

（一） 因公出国（境）费178,000元，上年预算225,795元，同比减少47,795元，减少21.17%,减少的原因是按照八项规定精神，厉行节约，相应减少相关的因公出国（境）费。

（二）公务用车费358,000元，其中公务用车购置费预算0元，公务用车运行维护费预算安排358,000元。上年公务用车购置费预算0元，公务用车运行维护费预算安排273,858元,同比增加84,142元,增长30.72%，增加的原因是领导下乡调研次数增加，用车量增加。2019年北海市人民政府办公室开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，主要用于保障市政府领导及办公室应急、机要通讯、重要公务出行用车。

（三）公务接待费20,790元，上年预算20,790元，与上年持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

五、政府性基金预算情况说明

2019年我单位无政府性基金支出预算情况

六、收支预算情况说明

（一）2019年预算收入19,483,509元，上年预算收入20,225,150元，同比减少741,641元，减少3.67%，均为为市本级财政当年拨款收入。

2019年预算收入总体减少的主要原因是减少市政府完善内网OA办公系统、市政府移动OA系统项目建设和全区政府专网通信线路租用费等；

（二）2019年预算支出19,483,509元，上年预算支出20,225,150元，同比减少741,641元，减少3.67%。

2019年预算支出总体减少的主要原因是减少市政府完善内网OA办公系统、市政府移动OA系统项目建设和全区政府专网通信线路租用费等；

七、收入预算情况说明

2019年收入预算19,483,509元，上年预算收入20,225,150元，同比减少741,641元，减少3.67%，均为为市本级财政当年拨款收入。

2019年预算收入总体减少的主要原因是减少市政府完善内网OA办公系统、市政府移动OA系统项目建设和全区政府专网通信线路租用费等；

八、支出预算情况说明

2019年预算支出19,483,509元，上年预算支出20,225,150元，同比减少741,641元，减少3.67%。

2019年预算支出总体减少的主要原因是减少市政府完善内网OA办公系统、市政府移动OA系统项目建设和全区政府专网通信线路租用费等；

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年安排我办的机关运行经费（行政运行）预算12,584,089元，较2018年预算11,983,250元增加600,839元，增长5.01%，增加主要原因是工资福利支出增加。

主要包括基本支出的工资福利10,314,541元，商品和服务支出2,129,157元，对个人和家庭补助支出140,390元，主要用于办公室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算安排为100,000元，全部为货物类采购，主要用于完善内网OA办公系统。

（三）国有资产占用情况说明

我办的国有资产主要包括办公设备、汽车、家具用具、计算机设备及软件等，根据市公务用车制度改革方案相关规定核定我办保留的公务用车编制为10辆，实有车辆10辆，主要用于保障市政府领导及办公室应急、机要通讯、重要公务出行用车。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.项目支出绩效目标全覆盖。2019年我办没有预算额度在100万元以上（含100万元）部门预算项目(涉密除外)和所有对下专项转移支付资金项目，因此根据要求选一个本部门资金量最大或与部门职能最密切相关的项目（电信光纤组网年经费）编制项目绩效目标。项目绩效目标“产出指标”下的“数量指标、质量指标、时效指标和成文指标”全部填写;“效益指标”至少选择一项填写；涉及服务对象或受益对象的项目设置“满意度指标”。

2.加强部门整体支出绩效目标编制管理。结合本部门职能、围绕年度工作重点编写本部门（含本级及下属单位）整体支出绩效目标，对绩效目标进行归纳总结，衡量指标具体细化，真实、总体反映本部门年度职责履行情况和履职效益情况。项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标与2019年部门预算同步编制、同步报送。

3. 电信光纤组网年经费项目绩效编制情况：

（1）项目概况：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，通过建设北海市人民政府办公业务资源网高速网络骨干交换子平台，实现全区政府系统计算机网络互联，开展电子政务应用，推进全市政府系统电子政务发展，转变政府职能，提高行政效率，增强政府工作的科学性、协调性和民主性，以政府系统政务信息化带动国民经济信息化，促进全市经济快速健康发展和社会全面进步，实现跨越式发展。用于上联自治区、下联各单位内网光纤线路，向中国电信北海分公司购买了65条8M数字电路服务。项目金额519,000元。

（2）年度绩效目标：确保整个系统稳定、正常运行。硬件故障次数低于2次，软件故障次数低于5次，系统故障响应时间在2小时内，系统故障恢复时间低于5小时。年度累计故障恢复时间低于48小时。

（3）满意度指标

工作人员满意度指标达80%以上。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。