第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：政协部门2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分：政协部门2023年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：政协部门概况

一、主要职能

（一）负责市政协全体会议、常务委员会、主席会议、专题协商会、座谈会及市政协召开的其他各种会议的会务工作；

（二）负责处理市政协的日常行政事务；

（三）负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议等会议的决议、决定等；

（四）负责委员视察、参观、调查研究、座谈等活动的组织和服务工作；

（五）负责市政协对内对外宣传工作，整理委员和社会各界人士的意见、建议，负责信息的采编、上报等工作；

（六）负责政协机关工作人员调动、任免、退休，办理工资福利和行政后勤保障工作；

（七）负责与上级政协和各省、市、县政协联络工作，与市委、市人大、市政府办公室及有关部门联络和协调工作。负责处理和接待群众来信来访；

（八）承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置情况

政协部门有十个内设机构，分别为：办公室、提案委员会、经济建设委员会、教科卫体委员会、社会法制委员会、文化文史和学习委员会、外事联谊民族宗教委员会、农业和农村委员会、研究室及委员联络工作办公室。

政协北海市委员会办公室属一级预算单位，现有在职在编人员40人，退休人员59人；有下属独立核算的事业单位1个：北海市政协办公室信息中心(北海市政协文史馆)，现有在职人员16人，无退休人员。

第二部分：政协部门2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

注：上述报表详见附件。

第三部分：政协部门2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

部门预算收入总计3808.85万元，全部是一般公共预算拨款收入。部门预算支出总计等于部门预算收入总计3808.85万元。部门预算支出按支出功能科目分类：一般公共服务支出1674.18万元、卫生健康支出51.37万元、住房保障支出83.30万元、农林水支出2000万元；按支出经济科目分类：基本支出1243.86万元、项目支出2565万元。上年预算支出也等于上年预算收入3672.60万元，同比增加136.25万元，同比增长3.71%。2023年收入预算总体增加的主要原因是增加项目支出费用，用于委员参政议政。

二、部门收入预算情况说明

2023年财政拨款收入3808.85万元，同比增加136.25万元，增长3.71%，增加的主要原因是增加项目支出费用，用于委员参政议政。包括：

1.财政拨款收入3808.85万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、部门支出预算情况说明

2023年财政拨款支出3808.85万元，同比增加136.25万元，增长3.71%。其中：基本支出1243.86万元，同比减少7.71万元，下降0.62%，主要原因是机关养老保险、职工医疗保险、住房公积金基数降低，费用减少；项目支出2565万元，同比增加143.98万元，增长5.95%，主要原因是增加项目支出费用，用于委员参政议政。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一） 2023年财政拨款收入3808.85万元，同比增加136.25万元，增长3.71%，主要原因是增加项目支出费用，用于委员参政议政。

（二）2023年财政拨款支出3808.85万元，同比增加136.25万元，增长3.71%，主要原因是增加项目支出费用，用于委员参政议政。

1.一般公共服务类科目支出1674.18万元，主要用于职工工资、社会保险缴费、机关行政运行开支及履行政协职能实施的各项目支出。

2.医疗卫生类科目支出51.37万元，主要用于职工医疗保障缴费。

3.住房保障支出类科目支出83.30万元，主要用于职工住房公积金缴费。

4.城乡社区支出类科目支出2000万元，主要用于振兴南珠产业扶持。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）行政运行支出928.27万元，同比减少27.43万元，下降2.87%，主要原因是人员工资福利支出减少。

（2）一般行政管理支出555万元，同比增加145万元，增长35.37%;主要原因是增加委员参政议政及宣传经费。

（3）行政单位医疗支出51.37万元，同比减少7.03万元，下降12.04%，主要原因是缴费基数下调，费用减少。

（4）住房公积金支出83.30万元，同比减少11.41万元，下降12.05%，主要原因是缴费基数下调，费用减少。

（5）事业运行支出190.91万元，同比增加38.15万元，增长24.97%，主要原因是人员增加，相应经费随之增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算安排基本支出1243.85万元，占支出总预算32.66%，同比减少7.73万元，下降0.62%；其中：

工资福利支出928.87万元，同比减少14.73万元，下降1.56%。主要原因是人员工资福利支出减少。

商品和服务支出155.62万元，同比减少6.30万元，下降3.89%。主要原因是机关在职人员减少，机关运行经费随之下降。

对个人和家庭的补助支出159.36万元，同比增加13.30万元，增长9.11%。主要原因是增加退休费及退休人员生活性补贴、其他人员工资福利支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.80万元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出22.60万元；公务接待费支出3.20万元。相比2022年的“三公”经费支出25.19元，2023年同比增加0.61万元，同比增加2.42%，“三公”经费预算增减变动具体原因分项说明如下： 

1. 2023年因公出国（境）费由财政统筹安排，部门不再编制此项预算。

2. 公务用车费2023年预算22.60万元，比上年预算无增减，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费22.60万元，用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。主要原因是压减经费支出。

3. 公务接待费2023年预算3.20万元，比上年预算增加0.61万元，增长23.55%，用于安排接待其他兄弟省（市、自治区）有关领导参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，严格执行中央八项规定等相关规定。主要原因是公务接待增加。

八、政府性基金预算情况说明

本年度政府性基金预算拨款收入2000万元,主要是用于扶持南珠产业经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费财政拨款预算155.62万元,同比减少6.30万元，下降3.89%。变动主要原因是人员减少，相应的机关运行费用下降。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算总额10万元，同比增加4万元，增长66.67%。其中：政府集中采购预算10万元，占政府采购预算的100%，同比增加4万元，增长66.67%，全部为货物类采购，主要用于办公设备购置及设备更新。

（三）国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定保留的公务用车7辆，均为一般公务用车，其中小轿车4辆，商务车1辆，越野车1辆，中巴车1辆。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.年度总体目标：完成召开年度政协全体会议工作；完成征集委员提案工作；完成重点提案督办工作；完成组织政协委员开展专题调研工作；进一步加强与党派合作共事；完成南珠插核及产珠工作。

2.振兴南珠产业扶持专项资金-奖励南珠养殖企业项目绩效编制情况：

（1）项目概况：奖励北海的南珠养殖企业的南珠产量。

（2）年度绩效目标：奖励南珠养殖企业，扶持南珠养殖产业良好运转。

（3）产出质量指标: 资金支出合规性，定性良好。

3.振兴南珠产业扶持专项资金-补贴南珠养殖专项贷款利息项目绩效编制情况：

（1）项目概况：扶持补助北海的南珠养殖企业的贷款利息。

（2）年度绩效目标：补贴南珠养殖专项贷款利息，扶持南珠养殖企业。

（3）产出质量指标: 资金支出合规性，定性良好。

4.振兴南珠产业扶持专项资金-扶持南珠研究院建设项目绩效编制情况：

（1）项目概况： 扶持北海南珠研究院所的建设、运行等经费。

（2）年度绩效目标：南珠研究院建成；南珠研究院正常工作运行。

（3）产出质量指标:工作计划完成率大于75%。 

5. 振兴南珠产业扶持专项资金-扶持科研项目绩效编制情况：

（1）项目概况：扶持科研科目，进一步提升南珠种质的科研。。

（2）年度绩效目标：扶持科研科目，进一步提升南珠种质的科研。。

（3）产出质量指标:完成扶持科研项目数量大等于1个。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。