第一部分：北海市政协办公室信息中心（北海市政协文史馆）概况

一、主要职能

（一）负责市政协社情民意信息的收集、整理和上报工作；

（二）负责市政协门户网站的建设和维护、市政协机关办公资源管理（OA）系统的维护和档案资料数据库管理、市政协提案管理系统的建设和维护、政协委员履职管理系统的建立和维护；

（三）负责市政协机关计算机设备、网络系统、多媒体及音响系统的管理；

（四）宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及其实践成果、人民政协的光辉历程和历史贡献，展示北海市政协委员履行职能的成果；

（五）征集、收藏、研究、展示、利用人民政协的文史资料（手稿、照片、书刊、音像）和书画作品；对文史资料进行数字化采编和展示；

（六）开展文史资料、政协理论、政协文化方面的学术研究和交流活动，编辑出版文史资料期刊等；

（七）对市、县政协专、兼职文史工作人员培训、管理；

（八）负责市政协办公室信息中心（市政协文史馆）的日常管理和维护工作。

二、机构设置情况

政协部门下属独立核算的事业单位，现有在职人员15人，无退休人员。

第二部分：北海市政协办公室信息中心（北海市政协文史馆）2020年度单位决算报表

具体表格详见附件：北海市本级2020年度单位决算公开表

第三部分：北海市政协办公室信息中心（北海市政协文史馆）2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入88.78万元，其中本年收入88.78万元，较2019年度决算数增加21.09万元，增长31.16%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入88.78万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加21.09万元，增长31.16%，主要原因是增加调入人员及引进人才，工资薪金福利费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。本单位无此项收入，故无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。本单位无此项收入，故无数据。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。本单位无此项收入，故无数据。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位无此项收入，故无数据。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。本单位无此项收入，故无数据。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。本单位无此项收入，故无数据。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本单位2020年度总支出88.78万元，其中本年支出88.78万元，较2019年度决算数增加21.09万元，增长31.16%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）81.32万元：主要用于政协事务开支81.32万元，用于在职人员工资薪金福利及保障日常工作运行的开支。较2019年度决算数增加18.36万元，增加29.16%。

2.医疗卫生与计划生育支出2.75万元，主要用于行政事业单位医疗保险。较2019年度决算数增加1.01万元，增加58.05%。

3.住房保障支4.71万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金。较2019年度决算数增加1.72万元，增长57.53%。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。本单位无此项收入，故无数据。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市政协办公室信息中心（北海市政协文史馆）2020年度一般公共预算支出88.78万元，较2019年度决算数增加21.09万元，增长31.16%。其中：基本支出84.54万元，项目支出4.24万元。

北海市政协办公室信息中心（北海市政协文史馆）2020年度一般公共预算支出年初预算为57.11万元，支出决算为88.78万元，完成年初预算的155.45%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为49.65万元，支出决算为81.32万元，完成年初预算的163.79%。主要用于在职人员工资薪金福利及保障日常工作运行的开支。产生差异的原因是人员工资薪金福利费用增加。

政协事务开支81.32万元，用于在职人员工资薪金福利及保障日常工作运行的开支。

（二）医疗卫生类科目（类）年初预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%。主要用于行政单位医疗保险。

（三）住房保障类科目支出（类）年初预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出84.54万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出83.37万元，完成年初预算的186.51%。预决算产生差异的原因一是在职在编人员的奖金增加，二是增加引进人才和调入人员。其中：工资福利支出82.97万元；对个人和家庭的补助0.4万元。

（二）商品和服务支出1.17万元，完成年初预算的26.59%。预决算产生差异的原因是严格执行八项规定，严格费用审核审批程序，经费支出较好地控制在预算范围之内。其中：办公费0.02万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；差旅费0.06万元；维修（护）0万元；会议费0万元；培训费0万元；公务接待费0万元；工会经费0.79万元；福利费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0.3万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市政协办公室信息中心（北海市政协文史馆）2020年度政府性基金支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金的支出，故该项无数据。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市政协办公室信息中心（北海市政协文史馆）2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算的支出，故该项无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因一是本单位无因公出国事务，二是无公务接待，三是无公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位2020年度无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位2020年无公务用车购置。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因本单位2020年无公务用车。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位无公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出1.17万元，比年初预算数减少3.23万元，降低73.41%。主要原因是：严格执行八项规定，严格费用审核审批程序，经费支出较好地控制在预算范围之内。比2019年减少2.33万元，降低66.57%。主要原因是：严格执行八项规定，经费支出较好地控制在预算范围之内。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

本单位没有公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。