目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：北海市政协办公室信息中心（北海市政协文史馆）2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分：北海市政协办公室信息中心（北海市政协文史馆）2021年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：北海市政协办公室信息中心（北海市政协文史馆）概况
一、主要职责
（一）负责市政协社情民意信息的收集、整理和上报工作；
（二）负责市政协门户网站的建设和维护、市政协机关办公资源管理（OA）系统的维护和档案资料数据库管理、市政协提案管理系统的建设和维护、政协委员履职管理系统的建立和维护；
（三）负责市政协机关计算机设备、网络系统、多媒体及音响系统的管理；
（四）宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及其实践成果、人民政协的光辉历程和历史贡献，展示北海市政协委员履行职能的成果；
（五）征集、收藏、研究、展示、利用人民政协的文史资料（手稿、照片、书刊、音像）和书画作品；对文史资料进行数字化采编和展示；
（六）开展文史资料、政协理论、政协文化方面的学术研究和交流活动，编辑出版文史资料期刊等；
（七）对市、县政协专、兼职文史工作人员培训、管理；
（八）负责市政协办公室信息中心（市政协文史馆）的日常管理和维护工作。
二、机构设置情况
政协部门下属独立核算的事业单位，现有在职人员12人，无退休人员。
第二部分：北海市政协办公室信息中心（北海市政协文史馆）2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
注：上述报表详见附件。
第三部分：北海市政协办公室信息中心（北海市政协文史馆）2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
部门预算收入总计774,707元，全部是一般公共预算拨款收入。部门预算支出总计等于部门预算收入总计774,707元。部门预算支出按支出功能科目分类：一般公共服务支出674,454元、医疗卫生与计划生育支38,241元、住房保障支出62,012元；按支出经济科目分类：基本支出594,707元、项目支出180,000元。上年预算支出也等于上年预算收入571,050元，同比增加203,657元，同比增长35.66%。2021年收入预算总体增加的主要原因是人员工资薪金调整及增加文史馆建设维护工作经费。
二、部门收入预算情况说明
2021年财政拨款收入774,707元，同比增加203,657元，增长35.66%，增加的主要原因是人员工资薪金调整及增加文史馆建设维护工作经费。包括：
1.财政拨款收入774,707元，为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、部门支出预算情况说明
（1）基本支出预算
2021年基本支出594,707元，占支出总预算76.77%，同比增加103,657元，增长21.11%。其中：
工资福利支出预算544,222元；占基本支出预算91.52%，同比增加101,173元，增长22.84%。增加原因主要是调整单位工作人员基本工资标准及津贴补贴。
商品和服务支出预算46,485元；占基本支出预算7.82%，同比增加2,484元，增长5.65%。
对个人和家庭的补助支出预算4,000元；占基本支出预算0.67%，同比增加0元，增长0%，与上一年度持平。
（2）项目支出预算
项目支出180,000元，占支出总预算23.23%，同比增加100,000元，增长125%。其中：
商品和服务支出预100,000元；占项目支出预算的55.56%。
资本性支出80,000元，占项目支出预算的44.44%。
四、财政拨款收支预算情况说明
（1）2021年财政拨款收入774,707元，同比增加203,657元，增长35.66%，增加的主要原因是人员工资薪金调整及增加文史馆建设维护工作经费。
（2）2021年财政拨款支出774,707元，同比增加203,657元，增长35.66%。其中：一般公共服务类科目支出预算674,454元，医疗卫生类科目支出预算38,241元，住房保障支出类科目支出预算62,012元。
五、一般公共预算支出情况说明
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算674,454元，同比增加177,992元，增长35.82%;
（2）医疗卫生类科目支出预算38,241元，同比增加10,761元，增长39.16%;
（3）住房保障支出类科目支出预算62,012元，同比增加14,903元，增长31.64%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算安排基本支出预算594,707元，占支出总预算76.77%，同比增加177,992元，增长35.82%；其中：
工资福利支出预算544,222元，同比增加101,173元，增长22.84%。增加原因主要是调整单位工作人员基本工资标准及津贴补贴。
商品和服务支出预算46,485元，同比增加2,484元，增长5.65%。增加原因主要是在职人员增加，单位运行经费随之增加。
对个人和家庭的补助支出预算4,000元，同比增加0元，增长0%，与上一年度持平。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算4,250元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算0元；公务接待费支出预算750元。相比2020年的“三公”经费支出328,072元，2021年同比增加0元，同比增长0%，“三公”经费预算与2020年持平。
八、政府性基金预算情况说明
本年度没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
机关运行经费财政拨款预算46,485元,同比增加2,484元，增加5.65%。变动主要原因是人员增加，相应的机关运行费用增加。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算总额80,000元，全部为货物类采购，主要用于办公设备购置及设备更新。
（三）国有资产占用情况说明
本单位没有公务用车。
（四）预算绩效目标编制等情况说明
本单位该年度没有编制预算绩效目标。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
