目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：政协部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分：政协部门2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、 主要职能

（一）负责市政协全体会议、常务委员会、主席会议、专题协商会、座谈会及市政协召开的其他各种会议的会务工作；

（二）负责处理市政协的日常行政事务；

（三）负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议等会议的决议、决定等；

（四）负责委员视察、参观、调查研究、座谈等活动的组织和服务工作；

（五）负责市政协对内对外宣传工作，整理委员和社会各界人士的意见、建议，负责信息的采编、上报等工作；

（六）负责政协机关工作人员调动、任免、退休，办理工资福利和行政后勤保障工作；

（七）负责与上级政协和各省、市、县政协联络工作，与市委、市人大、市政府办公室及有关部门联络和协调工作。负责处理和接待群众来信来访；

（八）承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置情况

政协部门有九个内设机构，分别为：办公室、提案委员会、经济建设委员会、科教文卫体委员会、社会法制委员会、文史资料委员会、外事联谊民族宗教委员会、研究室及委员联络工作办公室。

政协北海市委员会办公室属一级预算单位，现有人员编制总数50人，在职人员50人，退休人员53人；有下属独立核算的事业单位1个：北海市政协办公室信息中心，现有编制总人数5人，在职人员5人，无退休人员。

第二部分：政协部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

第三部分：政协部门2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2019年收入总计1513.11万元，一般公共财政预算拨款1513.11万元，同比减少2443.78万元，同比减少61.76%。 

2019年收入预算总体减少的主要原因一是结转了部分振兴南珠产业扶持经费；二是新办公楼的修缮改造已基本完成。

（二）支出预算说明。 

2019年支出总预算1513.11万元，同比减少2443.78万元，同比减少61.76%。其中：基本支出965.61万元，占支出总预算63.82%，同比增加66.72万元，增长7.42%；项目支出547.50万元，占支出总预算36.18%，同比减少2510.50万元，减少82.10%。

二、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中： 

（1）一般公共服务类科目支出预算1392.98万元，占支出总预算的92.06%，同比减少2464.79万元，减少63.89%; 

（2）医疗卫生类科目支出预算44.26万元；占支出总预算的2.93%，同比减少2.03万元，减少4.39%; 

（3）住房保障支出类科目支出预算75.88万元 55.16万元；占支出总预算的5.01%，同比增加20.72万元，增加37.56%. 

三、一般公共预算基本支出情况说明

（1）基本支出预算 

2019年支出总预算1513.11万元，其中：基本支出965.61万元，占支出总预算63.82%，同比增加66.72万元，增长7.42%； 其中：

工资福利支出预算803.78万元；占基本支出预算83.24%，同比增加56.34万元，增长7.53%。增加原因为单位人员有变动，住房公积金科目在此支出。

商品和服务支出预算158.34万元；占基本支出预算16.40%，同比增加10.38万元，增长7.02%。

对个人和家庭的补助支出预算3.49万元；占基本支出预算0.36%，与上年预算一致。

（2）项目支出预算 

项目支出547.50万元，占支出总预算36.18%，同比减少2510.50万元，减少82.10%。

工资福利支出预算40万元；占项目支出预算的7.3%； 

商品和服务支出预算354.50万元；占项目支出预算的64.75%； 

其他资本性支出153万元。占项目支出预算的27.95%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算58.98万元（全口径与一般公共预算情况一致），其中：因公出国（境）经费支出预算24.00万元，公务接待费支出预算3.58万元，公务用车运行维护费支出预算31.40万元。  

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算58.98万元，比2018年预算63.98万元减少5万元，同比下降8.48%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费下降的主要原因是：对应公务用车运行费、公务接待费、因公出国（境）经费预算安排减少。

1.因公出国（境）经费2019年预算24.00万元，与上年预算一致，主要用于：随同出国（境）团组考察学习调研费用。

2.公务接待费2019年预算3.58万元，与上年预算一致，主要是安排接待其他兄弟省（市、自治区）有关领导参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2019年预算31.40万元，同比减少5万元，下降13.74%，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费31.40万元，主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要是全面推进公务用车制度改革，严格执行中央八项规定等相关规定。

五、政府性基金预算情况说明

本年度没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

六、收支预算情况说明

2019年收入总预算1513.11万元，同比减少2443.78万元，同比减少61.76%。 2019年收入预算总体减少的主要原因一是结转了部分振兴南珠产业扶持经费；二是新办公楼的修缮改造已基本完成。

    2019年支出总预算1513.11万元，同比减少2443.78万元，同比减少61.76%。其中：基本支出965.61万元，占支出总预算63.82%，同比增加66.72万元，增长7.42%；项目支出547.50万元，占支出总预算36.18%，同比减少2510.50万元，减少82.10%。

七、收入预算情况说明

2019年收入总预算1513.11万元，同比减少2443.78万元，同比减少61.76%。 2019年收入预算总体减少的主要原因一是结转了部分振兴南珠产业扶持经费；二是新办公楼的修缮改造已基本完成。

八、支出预算情况说明

2019年支出总预算1513.11万元，同比减少2443.78万元，同比减少61.76%。其中：基本支出965.61万元，占支出总预算63.82%，同比增加66.72万元，增长7.42%；项目支出547.50万元，占支出总预算36.18%，同比减少2510.50万元，减少82.10%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费财政拨款预算158.34万元,同比增加10.38万元，增长7.02%。全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 其中，本单位下设1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算4.11万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算133万元，政府采购资金类型：公共财政预算拨款133万元.

按政府采购项目类型为货物类采购类型，货物类采购预算133万元。

（三）国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定保留的公务用车7辆。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

根据北海市人民政府《体球网,足球比分网推进我市预算绩效管理的实施意见》（北政发〔2013〕39号）和《北海市财政支出绩效评价暂行办法》（北财预〔2013〕15号）要求，积极推进预算绩效全过程管理，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。对2019年批复的项目支出及部门整体支出绩效目标，认真组织实施预算绩效评价工作，定期开展绩效监控工作，确保绩效目标如期实现。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。