第三部分：北海市法学会2020年度部门决算情况说明

 

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入85.23万元，其中本年收入85.23万元, 较2019年度决算数增加13万元，增长18%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入83.21万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加12.98万元，增长18.48%，主要原因人员职级提档、专项业务经费增加。

2.其他收入2.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0.01万元，增长0.5%，主要原因是市人大拨入法学会立法基地工作经费。

3.上年结转和结余1.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加0.28万元，增长24.35%，主要原因是未及时缴纳的社会保障经费。

（二）本单位2020年度总支出81.93万元，其中本年支出81.93万元, 较2019年度决算数增加9.98万元，增长13.87%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）67.2万元：主要用于群众团体，较2019年度决算数增加8.5万元，增长12.65%，主要原因是人员经费增加。

2、医疗卫生与计划生育支出2.3万元：主要用于行政单位医疗，较2019年度决算数增加0.55万元，增长31.43%，主要原因是人员经费增加。

3、住房保障支出3.94万元：主要用于按照国家规定向职工发放的住房公积金，较2019年度决算数增加0.94万元，增长31.33%，主要原因是人员经费增加。

4.年末结转和结余4.73万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加3.3万元，增长230.77%，主要原因是未及时缴纳的人员保障经费。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本单位2020年度一般公共预算支出81.93万元，较2019年度决算数增加9.98万元，增长13.87%。其中：基本支出56.68万元，项目支出25.25万元。

本单位2020年度一般公共预算支出年初预算为73.64万元，支出决算为81.93万元，完成年初预算的111.26%,主要原因是:

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为67.41万元，支出决算为75.7万元，完成年初预算的112.3%,较2019年决算数增加8.5万元,增长12.65%。主要用于群众团体。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为2.3万元,支出决算数为2.3万元,完成年初预算的100%，较2019年决算数增长0.55万元,增长31.43%。主要用于行政单位医疗，原因是人员经费增加。

(三)住房保障支出年初预算为3.94万元,支出决算数为3.94万元,完成年初预算的100%，较2019年决算数增加0.94万元,增长31.33%。主要用于交缴职工住房公积金，主要原因是人员经费增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出55.98万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出51.13万元，完成年初预算的132.02%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费及医疗费、住房公积金，较2019年决算数增加12.74万元，增长33.19%。主要原因是人员经费增加。

（二）对个人和家庭的补助0.28万元，完成年初预算的100%，主要包括干部职工体检费，较2019年决算数持平。

（三）商品和服务支出4.57万元，完成年初预算的76.67%，主要原因是减少差旅费、会议费，其他商品和服务支出等。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，较2019年决算数减少0.84万元，下降15.53%，主要原因是严行节约精神，减少不必要的开支。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2020年度没有国有资产经营预算收入，也没有国有资产经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.39    万元。

“三公”经费支出0.39万元(因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.39万元）与年初预算数0.5万元(因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.5万元）,减少了0.11万元，下降了22%，较2019年“三公”支出数0.065万元（因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.065万元）增加了0.325万元，增长了500%，主要原因是公务接待人数增加：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.39万元,国内公务接待批次4 次，人次22次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

 

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出4.57万元，比年初预算数减少1.39万元，下降23.32%。较2019年决算数减少0.84万元，下降15.53%，主要原因是严行节约精神，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。