第三部分：中共北海市委政法委员会2020年度

部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入4854.36万元，其中本年收入4854.36万元, 较2019年度决算数增加3135.3万元，增长182.38%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入4852.32万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加3133.26万元，增长182.26%，主要原因是“北海市公共安全视频监控建设联网应用项目建设（一期）”项目支出。

2.其他收入2.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少18.52万元，下降907.84 %，主要原因是市人大拨入市法学会立法基地工作经费。

3.上年结转和结余135.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少182.75万元，下降57.41%，主要原因是支出上年结转和结余经费。

（二）本部门2020年度总支出4643.27万元，其中本年支出4643.27万元, 较2019年度决算数增加2741.46万元，增长144.15%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1678.87万元：主要用于群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务支出，较2019年度决算数减少70.46万元，下降4.03%，主要原因是专项业务经费减少。

2、公共安全支出2885.62万元,主要用于其他公安安全支出,较2019年度决算数增加2815.86万元，增长4036.5%，主要原因是用于“北海市公共安全视频监控建设联网应用项目建设（一期）”项目。

3、医疗卫生与计划生育支出29.19万元：主要用于行政单位医疗，较2019年度决算数减少2.77万元，下降8.67%，主要原因是人员经费减少。

4、住房保障支出49.59万元，主要用于按照国家规定向职工发放的住房公积金，较2019年度决算数减少1.16万元，下降2.29%，主要原因是人员经费减少。

5.年末结转和结余346.27万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加210.72万元，增长155.45%，主要原因是“数字平安广西”前期建设补助经费、“扫黑除恶”专项斗争工作补助经费等经财政部门审核同意结转下年使用。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市委政法委员会2020年度一般公共预算支出4643.27万元，较2019年度决算数增加2741.46万元，增长144.15%。其中：基本支出854.51万元，项目支出3788.77万元。

中共北海市委政法委员会2020年度一般公共预算支出年初预算为1693.7万元，支出决算为4643.27万元，完成年初预算的274.15%,主要原因是:

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1610.32万元，支出决算为1678.87万元，完成年初预算的104.26%,较2019年决算数减少70.46万元,下降4.03%。主要用于群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、其他共产党事务支出。

（二）公安安全支出年初预算数为0万元,支出决算数为2885.62万元,完成预算的100%，较2019年决算数增加2815.86万元,增长4036.5%，主要是用于“北海市公共安全视频监控建设联网应用项目建设（一期）”项目。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为30.72万元,支出决算数为29.19万元,完成年初预算的95.02%，较2019年决算数减少2.77万元,下降8.67%。主要用于行政单位医疗，下降原因是人员经费减少。

(四)住房保障支出年初预算为52.66万元,支出决算数为49.59万元,完成年初预算的94.17%，较2019年决算数减少1.16万元,下降2.29%。主要用于交缴职工住房公积金，下降原因是人员经费减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出853.81万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出724.67万元，完成年初预算的120.73%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费及医疗费、住房公积金，较2019年决算数增加43.84万元，增长6.44%。主要原因是人员经费增加。

（二）对个人和家庭的补助48.07万元，完成年初预算的359.8%，主要包括退休人员物业补助、干部职工体检费,抚恤金，较2019年决算数增加27.06万元，增长128.8%，主要原因是增加抚恤金。

（三）商品和服务支出81.07万元，完成年初预算的85.18%，主要原因是减少培训费、会议费、公务接待费开支。主要包括：办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，较2019年决算数增加3.81万元，增长4.93%，主要原因是人员经费增加。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

中共北海市委政法委员会2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

中共北海市委政法委员会2020年度没有国有资产经营预算收入，也没有国有资产经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.92万元；公务接待费支出决算3.72    万元。

“三公”经费支出7.64万元(因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.92万元,公务接待费3.72万元）与年初预算数8.64万元(因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.92万元,公务接待费4.72万元）,减少了1万元，下降了11.57%，较2019年“三公”支出数13.48万元（因公出国（境）费8.7万元，公务用车购置及运行费1.6万元,公务接待费3.18万元）下降了5.84万元，下降43.32%，主要原因是减少了因公出国（境）费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：住宿费、伙食费、交通费、境外公务场租及翻译费及保障费。

（二）公务用车购置及运行费支出3.92万元。其中：

公务用车运行支出3.92万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，2个（委、办）、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.92万元，平均每辆1.96万元。

（三）公务接待费支出3.72万元,国内公务接待批次15 次，人次157次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出81.07万元，比年初预算数减少14.1万元，降低14.82%。较2019年增加3.81万元，增长4.93%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额208.3万元，其中：政府采购货物支出2890.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.32万元。授予中小企业合同金额2915.42万元，占政府采购支出总额的98.8%，其中：授予小微企业合同金额35.39万元，占政府采购支出总额的1.2%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3372.32万元，占一般公共预算项目支出总额的89%。2020年我部门无政府性基金预算项目支出，无需开展绩效自评。

共组织对“综合治理经费项目”、“群众安全感满意度专项经费项目”、“北海市公共安全视频监控联网应用项目建设（一期）”3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3372.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目总体运行情况良好，并取得了良好的社会效果。

组织对中共北海市委政法委员会（含代管单位北海市法学会、下属单位北海市综治中心）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4852.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据本部门年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成年度工作目标。通过加强预算绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，整体支出情况良好，预算编制科学，民主理财，公开理财氛围浓厚，财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效尤为明显，资金投入取得了良好的效益。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门根据年初设定的绩效目标，综合治理经费项目、群众安全感满意度专项经费项目、“北海市公共安全视频监控联网应用项目建设（一期）”项目自评分均为100分（详见附件2、3、4表）。决策上科学合理，项目管理和资金管理上规范到位，达到预期效果绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。