北海市综治中心
2022年部门预算
目录
第一部分：北海市综治中心概况
一、部门职能
二、机构设置情况
第二部分：北海市综治中心2022年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分：北海市综治中心2022年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：北海市综治中心概况
一、 主要职能
北海市综治中心是中共北海市委政法委员会下属的事业单位，主要工作职责为：
（一）组织协调社会治安防控体系建设;协调指导网格化管理工作；协调指导公共安全视频监控建设联网应用方面的工作等。
（二）对各地各部门平安建设工作进行督导检查；开展平安建设宣传教育；协调驻军部队参与平安创建工作，完成上级党委政法委、综治中心和同级党委、政府交办的其他事项。
（三）组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作；开展对社会治安一社会稳定形势的整体判断、动态监测；组织协调开展社会稳定风险评估工作。
二、机构设置情况
北海市综治中心为二级预算单位，为公益一类全额拨款事业单位，设立3个内设机构，分别为信息化建设科、协调督导科、社情研判科。共有编制数为21人，其中事业编制10人，人才专项编制5人，聘用控制数人员5人，现有在职人员为17人。
第二部分：北海市综治中心2022年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
上述报表详见附件。
第三部分：北海市综治中心2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
(一)预算收入总计1558985.68元，与上年预算收入1732655元，同比减少173669.32元，下降10.02%，主要原因是项目经费减少。
1、一般公共服务支出1340844.51元：
2013650事业运行1340844.51元，与上年同比1563515.71元减少222671.2元，下降14.24%，主要原因是项目经费减少。
2、2101101行政单位医疗83208.49元，与上年同比64517.05元增加18691.44元，增长28.97%，主要原因是人员经费增加。
3、2210201住房公积金134932.68元，同比上年104622.24元增加30310.44元，增长28.97%，主要原因是人员经费增加。
（二）预算支出总计1558985.68元，与上年预算收入1732655元，同比减少173669.32元，下降10.02%，主要原因是项目经费减少。
1、一般公共服务支出1340844.51元：
2013650事业运行1340844.51元，与上年同比1563515.71元减少222671.2元，下降14.24%，主要原因是项目经费减少。
2、2101101行政单位医疗83208.49元，与上年同比64517.05元增加18691.44元，增长28.97%，主要原因是人员经费增加。
3、2210201住房公积金134932.68元，同比上年104622.24元增加30310.44元，增长28.97%，主要原因是人员经费增加。
二、部门收入预算情况说明
2022年部门预算收入总计1558985.68元，与上年预算收入1732655元，同比减少173669.32元，下降10.02%，主要原因是项目经费减少。
1、一般公共服务支出1340844.51元：
2013650事业运行1340844.51元，与上年同比1563515.71元减少222671.2元，下降14.24%，主要原因是项目经费减少。
2、2101101行政单位医疗83208.49元，与上年同比64517.05元增加18691.44元，增长28.97%，主要原因是人员经费增加。
3、2210201住房公积金134932.68元，同比上年104622.24元增加30310.44元，增长28.97%，主要原因是人员经费增加。
三、部门支出预算情况说明
2022年部门预算支出预算支出总计1558985.68元，与上年预算收入1732655元，同比减少173669.32元，下降10.02%，主要原因是项目经费减少。
1、一般公共服务支出1340844.51元：
2013650事业运行1340844.51元，与上年同比1563515.71元减少222671.2元，下降14.24%，主要原因是项目经费减少。
2、2101101行政单位医疗83208.49元，与上年同比64517.05元增加18691.44元，增长28.97%，主要原因是人员经费增加。
3、2210201住房公积金134932.68元，同比上年104622.24元增加30310.44元，增长28.97%，主要原因是人员经费增加。
四、财政拨款收支情况说明
(一)预算收入总计1558985.68元，与上年预算收入1732655元，同比减少173669.32元，下降10.02%，主要原因是项目经费减少。
1、一般公共服务支出1340844.51元：
2013650事业运行1340844.51元，与上年同比1563515.71元减少222671.2元，下降14.24%，主要原因是项目经费减少。
2、2101101行政单位医疗83208.49元，与上年同比64517.05元增加18691.44元，增长28.97%，主要原因是人员经费增加。
3、2210201住房公积金134932.68元，同比上年104622.24元增加30310.44元，增长28.97%，主要原因是人员经费增加。。
（二）预算支出总计1558985.68元，与上年预算收入1732655元，同比减少173669.32元，下降10.02%，主要原因是项目经费减少。
1、一般公共服务支出1340844.51元：
2013650事业运行1340844.51元，与上年同比1563515.71元减少222671.2元，下降14.24%，主要原因是项目经费减少。
2、2101101行政单位医疗83208.49元，与上年同比64517.05元增加18691.44元，增长28.97%，主要原因是人员经费增加。
3、2210201住房公积金134932.68元，同比上年104622.24元增加30310.44元，增长28.97%，主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共服务支出1340844.51元：
2013650事业运行1340844.51元，与上年同比1563515.71元减少222671.2元，下降14.24%，主要原因是项目经费减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出1462385.68元，与上年同比1312655元增加149730.68元，增长11.41%，主要原因是人员经费增加。
(一)人员经费:1315596.9元，与上年同比1212928元增加102668.9元，增长8.46%。主要原因是人员经费增加。
1、工资福利支出：1155666.9元，同比上年1200128元减少44461.1元，下降2.23%，减少的主要原因是上年控制数人员部分经费列入该科目支出，本年列入其他对个人和家庭补助支出。
⑴基本工资:334668元，同比上年327360元增加7308元，增长2.18%，主要原因是人员经费增加。
⑵津贴补贴:21120元,同比上年30720元减少9600元，下降31.25%，减少主要原因是本年控制数人员没有住房物业补贴。
⑶绩效工资251568元，同比上年253536元减少1968元，下降0.77%，主要原因是调出1名转正引进人才、调入1名试用期引进人才。
⑷伙食补助费44000元，同比上年48000元持平。
⑸机关事业单位基本养老保险:179910.24元，同比上年139496.32元增加40413.92元，增长28.98%，主要原因是人员经费增加。
⑹职业年金：89955.12元，同比上年69748元增加20207.12元，增长28.97%，主要原因是人员经费增加。
⑺职工基本医疗保险缴费:83208.49元，同比上年64517.05元增加18691.44元，增长28.97%，主要原因是人员经费增加。
⑻其他社会保障缴费:16304.37元，同比上年14241.6元增加2062.77元，增长14.48%，主要原因是人员经费增加。
(9)住房公积金:134932.68元，同比上年104622.24元增加30310.44元，增长28.97%，主要原因是人员经费增加。
（二）商品和服务支出:102788.78元，与上年同比99727.04元增加3061.74元，增长3.07%。主要原因是人员经费增加。
⑴办公费20900元，同比上年15000元增加5900元，增长39.33%，主要原因是根据业务相应调增。
⑵差旅费23100元，同比上年20000元增加3100元，增长15.9%，主要原因根据工作实际调增。
⑶会议费3740元，同比上年3740元持平。
⑷培训费3960元，同比上年3960元持平。
⑸公务接待费1650元，同比上年1650元持平。
⑹工会经费224188.78元，同比上年20197.04元增加2291.74元，增长11.35%，主要原因是人员经费上年没有该项收支,故没有可比性。
⑺其他商品和服务支出26950元，同比上年35180元减少8230元，下降23.39%，主要原因是根据工作实际调减。
(三)对个人和家庭的补助支出:203930元，同比上年12800元增加191130元，增长1493.2%。主要原因是上年控制数人员经费列入其他工资福利支出，本年该项经费列入对个人和家庭的补助支出，故增幅较大。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1650元，其中：因公出国（境）费支出预算 0元；公务用车购置及运行费支出预算0元；公务接待费支出预算1650元。2022年“三公”经费支出预算与上年1650元同比持平，具体分项说明如下：
（一）因公出国（境）费支出预算0元。
（二）公务用车购置及运行费预算0元。
（三）公务接待费预算1650元，与去年1650元同比持平。
八、政府性基金预算情况说明
我中心没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明。
2022年本部门机关运行经费财政拨款预算102788.78元，与上年同比99727.04元增加3061.74元，增长3.07%。主要原因是人员经费增加。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门没有单位价值50万元以上通用设备，也没有100万元以上专用设备。
（四）预算绩效目标编制等情况说明。
本部门为二级预算单位，没有编制项目年度预算绩效目标，也没有100万元以上预算项目。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：北海市综治中心2022年部门预算（公开表）
附件：1.北海市综治中心2022年部门预算报表（公开表）.xls
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