中共北海市委政法委员会
2022年部门预算
目 录
第一部分：中共北海市委政法委员会概况
一、部门职能
二、机构设置情况
第二部分：中共北海市委政法委员会2022年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分：中共北海市委政法委员会2022年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：中共北海市委政法委员会概况
一、 主要职能
中共北海市委政法委员会是北海市委领导、管理政法工作的职能机构。主要工作职责有：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻中央的路线方针政策，按照自治区党委、市委的决策部署，统一全市政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）深入贯彻党中央、自治区党委和市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进全市平安建设和法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决推护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
二、机构设置情况
中共北海市委政法委员会为一级预算单位，代管单位北海市法学会(副处)，下属单位北海市综治中心（副处）。
我委人员编制数为32人，现有在职人员为29人，其中：行政编制数27人，后勤服务编制5人，退休人员19人。市法学会人员编制数为3人，在职人员为2人，全部为机关行政编制。北海市综治中心人员编制数为21人，事业编制10人，专项编6人，控制数人员5人，在职人员为16人。
第二部分：中共北海市委政法委员会2022年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
上述报表详见附件。
第三部分：中共北海市委政法委员会2022年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
（一）预算收入总计11582602元，与上年预算收入20858156元，同比减少9275554元，下降44.47%，主要是减少公共安全视联网应用项目建设经费。
1、一般公共服务支出10464173元：
⑴2013601行政运行4548733元，与上年同比4108464元增加440269元，增长10.72%，增长原因是人员经费增加。
⑵2013602一般行政管理事务4141700元，与上年同比13544700元减少9403000元，下降69.42%，主要原因是减少公共安全视联网应用项目建设经费。
⑶2012901行政运行285296元，与上年同比447921元减少162625元，下降36.31%，主要原因是法学会调出1人。
⑷2012902一般行政管理事务147600元，与上年同比190000元减少42400元，下降22.32%，下降原因是项目经费减少。
⑸203650事业运行1244245元，与上年同比1732655元减少319271元，下降20.42%，主要原因是项目经费减少。
2、2101101行政单位医疗426617元，与上年同比382799元增加43818元，增长11.45%，主要原因是人员经费增加。
3、2210201住房公积金691812元，同比上年620755元增加71057元，增长11.45%，主要原因是人员经费增加。
（二）预算支出总计11582602元，与上年预算支出总计20858156元，同比减少9275554元，下降44.67%，主要是减少公共安全视联网应用项目建设经费。
1、一般公共服务支出10464173元：
⑴2013601行政运行4548733元，与上年同比4108464元增加440269元，增长10.72%，增长原因是人员经费增加。
⑵2013602一般行政管理事务4141700元，与上年同比13544700元减少9403000元，下降69.42%，主要原因是减少公共安全视联网应用项目建设经费。
⑶2012901行政运行285296元，与上年同比447921元减少162625元，下降36.31%，主要原因是法学会调出1人。
⑷2012902一般行政管理事务147600元，与上年同比190000元减少42400元，下降22.32%，下降原因是项目经费减少。
⑸203650事业运行1244245元，与上年同比1732655元减少319271元，下降20.42%，主要原因是项目经费减少。
2、2101101行政单位医疗426617元，与上年同比382799元增加43818元，增长11.45%，主要原因是人员经费增加。
3、2210201住房公积金691812元，同比上年620755元增加71057元，增长11.45%，主要原因是人员经费增加。
二、部门收入预算情况说明
2022年部门预算收入总计11582602元，与上年预算收入20858156元，同比减少9275554元，下降44.47%，主要是减少公共安全视联网应用项目建设经费。
1、一般公共服务支出10464173元：
⑴2013601行政运行4548733元，与上年同比4108464元增加440269元，增长10.72%，增长原因是人员经费增加。
⑵2013602一般行政管理事务4141700元，与上年同比13544700元减少9403000元，下降69.42%，主要原因是减少公共安全视联网应用项目建设经费。
⑶2012901行政运行285296元，与上年同比447921元减少162625元，下降36.31%，主要原因是法学会调出1人。
⑷2012902一般行政管理事务147600元，与上年同比190000元减少42400元，下降22.32%，下降原因是项目经费减少。
⑸203650事业运行1244245元，与上年同比1732655元减少319271元，下降20.42%，主要原因是项目经费减少。
2、2101101行政单位医疗426617元，与上年同比382799元增加43818元，增长11.45%，主要原因是人员经费增加。
3、2210201住房公积金691812元，同比上年620755元增加71057元，增长11.45%，主要原因是人员经费增加。
三、部门支出预算情况说明
2022年部门预算收入总计11582602元，与上年预算收入20858156元，同比减少9275554元，下降44.47%，主要是减少公共安全视联网应用项目建设经费。
1、一般公共服务支出10464173元：
⑴2013601行政运行4548733元，与上年同比4108464元增加440269元，增长10.72%，增长原因是人员经费增加。
⑵2013602一般行政管理事务4141700元，与上年同比13544700元减少9403000元，下降69.42%，主要原因是减少公共安全视联网应用项目建设经费。
⑶2012901行政运行285296元，与上年同比447921元减少162625元，下降36.31%，主要原因是法学会调出1人。
⑷2012902一般行政管理事务147600元，与上年同比190000元减少42400元，下降22.32%，下降原因是项目经费减少。
⑸203650事业运行1244245元，与上年同比1732655元减少319271元，下降20.42%，主要原因是项目经费减少。
2、2101101行政单位医疗426617元，与上年同比382799元增加43818元，增长11.45%，主要原因是人员经费增加。
3、2210201住房公积金691812元，同比上年620755元增加71057元，增长11.45%，主要原因是人员经费增加。
四、财政拨款收支情况说明
（一）预算收入总计11582602元，与上年预算收入20858156元，同比减少9275554元，下降44.47%，主要是减少公共安全视联网应用项目建设经费。
1、一般公共服务支出10464173元：
⑴2013601行政运行4548733元，与上年同比4108464元增加440269元，增长10.72%，增长原因是人员经费增加。
⑵2013602一般行政管理事务4141700元，与上年同比13544700元减少9403000元，下降69.42%，主要原因是减少公共安全视联网应用项目建设经费。
⑶2012901行政运行285296元，与上年同比447921元减少162625元，下降36.31%，主要原因是法学会调出1人。
⑷2012902一般行政管理事务147600元，与上年同比190000元减少42400元，下降22.32%，下降原因是项目经费减少。
⑸203650事业运行1244245元，与上年同比1732655元减少319271元，下降20.42%，主要原因是项目经费减少。
2、2101101行政单位医疗426617元，与上年同比382799元增加43818元，增长11.45%，主要原因是人员经费增加。
3、2210201住房公积金691812元，同比上年620755元增加71057元，增长11.45%，主要原因是人员经费增加。
（二）预算支出总计11582602元，与上年预算支出总计20858156元，同比减少9275554元，下降44.67%，主要是减少公共安全视联网应用项目建设经费。
1、一般公共服务支出10464173元：
⑴2013601行政运行4548733元，与上年同比4108464元增加440269元，增长10.72%，增长原因是人员经费增加。
⑵2013602一般行政管理事务4141700元，与上年同比13544700元减少9403000元，下降69.42%，主要原因是减少公共安全视联网应用项目建设经费。
⑶2012901行政运行285296元，与上年同比447921元减少162625元，下降36.31%，主要原因是法学会调出1人。
⑷2012902一般行政管理事务147600元，与上年同比190000元减少42400元，下降22.32%，下降原因是项目经费减少。
⑸203650事业运行1244245元，与上年同比1732655元减少319271元，下降20.42%，主要原因是项目经费减少。
2、2101101行政单位医疗426617元，与上年同比382799元增加43818元，增长11.45%，主要原因是人员经费增加。
3、2210201住房公积金691812元，同比上年620755元增加71057元，增长11.45%，主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共服务支出10464173元：
⑴2013601行政运行4548733元，与上年同比4108464元增加440269元，增长10.72%，增长原因是人员经费增加。
⑵2013602一般行政管理事务4141700元，与上年同比13544700元减少9403000元，下降69.42%，主要原因是减少公共安全视联网应用项目建设经费。
⑶2012901行政运行285296元，与上年同比447921元减少162625元，下降36.31%，主要原因是法学会调出1人。
⑷2012902一般行政管理事务147600元，与上年同比190000元减少42400元，下降22.32%，下降原因是项目经费减少。
⑸203650事业运行1244245元，与上年同比1732655元减少319271元，下降20.42%，主要原因是项目经费减少。
2、2101101行政单位医疗426617元，与上年同比382799元增加43818元，增长11.45%，主要原因是人员经费增加。
3、2210201住房公积金691812元，同比上年620755元增加71057元，增长11.45%，主要原因是人员经费增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出7196702元，与上年同比6980656元增加216046元，增加3.09%，主要原因是人员经费增加。
(一)人员经费:6202700元，与上年同比6136857元增加65843元，增长1.07%。主要原因是人员经费增加。
1、工资福利支出：5711162元，同比上年5898274元减少187112元，下降3.17%，主要原因是法学会调出1人。
⑴基本工资:1571364元，同比上年1597214元减少25850元，下降1.62%，主要原因是法学会调出1人。
⑵津贴补贴:1252596元,同比上年1565040元减少312444元，下降19.96%，主要原因是法学会调出1人。
⑶伙食补助费156000元，同比上年160000元减少4000元，下降2.5%，主要原因是法学会调出1人。
⑷机关事业单位基本养老保险:922415元，同比上年827674元增加94741元，增长11.45%，主要原因是人员经费增加。
⑸职业年金：461208元，同比上年344089元增加117119元，增长34.04%，主要原因是人员经费增加。
⑹职工基本医疗保险缴费:426617元，同比上年382799元增加47818元，增长11.45%，主要原因是人员经费增加。
⑺其他社会保障缴费:30525元，同比上年34736元减少4211元，下降12.12%，主要原因是人员经费减少。
⑻住房公积金:620755.68元，同比上年605083.08元增加78428.28元，增长12.96%，主要原因是人员经费增加。
(9)其他工资福利支出：103058元,同比上年260472元减少157414元,下降60.43%，主要原因是上年控制数人员经费列入该科目支出，本年列入其他对个人和家庭的补助科目支出，故下降幅度较大。
（二）商品和服务支出:838002元，与上年同比843799元减少5798元，下降0.69%。主要原因是法学会调出1人员故经费相应减少。
⑴办公费55900元，同比上年41000元减少14900元，增长36.34%，主要原因是根据业务相应调增。
⑵水费1640元，同比上年1000元增加640元，增长64%，主要原因是根据业务相应调增。
⑶电费14560元，同比上年2000元增加12560元，增长628%，主要原因是根据实际情况调增。
⑷邮电费64400元，同比上年60160元增加4240元，增长7.05%，主要原因是根据实际情况调增。
⑸差旅费95300元，同比上年85000元增加10300元，增长12.12%，主要原因根据工作实际调增。
⑹维修(护)费9100元，同比上年1200增加7900元，增长658%，主要原因根据工作实际调增。
⑺会议费16120元，同比上年16460元减少340元，下降2.07%，主要原因是北海市法学会调出1人故会议费相应减少。
⑻培训费15080元，同比上年15440元减少360元，下降2.33%，主要原因是北海市调出1人故培训费相应减少。
⑼公务接待费8450元，同比上年8600元减少150元，下降1.74%，主要原因是北海市法学会调出1人故接待费相应减少。
⑽工会经费115302元，同比上年106219元增加9083元，增长8.55%，主要原因是人员经费增加。
⑾公务用车运行维护费40000元，同比上年38000元增加2000元，增长5.26%，主要原因是根据实际工作调增。
⑿其他交通费用302400元，同比上年311400元减少9000元，下降2.89%，下降主要原因是调出1人。
⒀其他商品和服务支出99750元，同比上年157320元减少57570元，下降36.59%，主要原因是根据工作实际调减。
（三）对个人和家庭的补助491537元，同比上年238583元增加252954元，增长106.2%，主要原因是增加控制数人员经费，上年控制数人员经费列入其他工资福利支出科目，故增加幅度较大。
⑴退休费177383元, 同比上年63383元增加114000元，增长179.86%，主要原因是增加离退休人员生活补助经费。
⑵其他对个人和家庭的补助314155元, 同比上年175200元增加138954元，增长79.31%，主要原因是增加控制数人员经费。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算83450元，其中：因公出国（境）费支出预算 0元；公务用车购置及运行费支出预算40000元；公务接待费支出预算43450元。2022年“三公”经费支出预算与上年86600元同比减少3150元，同比下降3.64%，增减变动具体原因分项说明如下：
（一）因公出国（境）费支出预算0元。
（二）公务用车购置及运行费预算40000元，与去年预算38000元同比增加2000元，增长5.26%，主要原因是根据工作实际调增。其中：
1、公务用车购置预算0元。
2、公务用车运行预算40000元。主要用于我委2022年用于保障机构通讯、重要公务出行用车。政法委有财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费预算40000元，平均每辆20000元。
（三）公务接待费预算43450元，与去年预算48600元同比减少5150元，下降10.6%，减少原因是严格执行中央厉行节约精神。
八、政府性基金预算情况说明
我单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明。
2022年本部门本级及下属单位共有2个行政机关和1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算838002元，与上年同比8437993元减少5798元，下降0.69%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2021年本部门政府采购预算总额170万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算150万元。授予中小企业合同金额120万元，占政府采购预算总额的70.59%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占政府采购预算总额的29.41%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，全部是一般公务用车，单位价值50万元以上通用设备1套，没有100万元以上专用设备。
（四）预算绩效目标编制等情况说明。
1、年度总体目标：由于本单位“三定方案”涉密，因此本单位不需要编制部门整体绩效目标。
2、编制2个重点项目绩效目标：
（1）综合治理经费项目编制情况
项目概况：开展综治平安北海建设工作，扎实推进综治信息化建设、网格化管理建设，夯实基层平安创建基础，加强社会治理创新，提升人民群众安全感和政法队伍满意度。
年度绩效目标：1、不发生影响社会政治稳定事件。2、群众安全感满意度达到96%以上。3、不发生特别重大群体性事件。4、网格化管理全覆盖，上报网格事件得到及时处理。
（2）市域社会治理中心开办及场所装修经费编制情况
项目概况：市域社会治理中心建设是市域社会治理现代化试点工作要求，经市委、市政府批复同意开展北海市社会治理中心建设，该中心建设以防范化解市域社会治理重大风险隐患为着力点，以“一站式接待、一条龙服务、一揽子解决”为导向，整合信访接待、矛盾纠纷一站式调解、网格化服务管理调度与数字平安北海指挥四大功能于一体。
年度绩效目标：主要建设一楼服务大厅（约450平方米）、网格化服务管理调度与数字平安北海指挥中心（约200平方米）建设以及有关办公设置购置，投放运行。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：北海市委政法委2021年部门预算（公开表）
