北海市综治中心
2021年部门预算
目 录
第一部分：北海市综治中心概况
一、部门职能
二、机构设置情况
第二部分：北海市综治中心2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分：北海市综治中心2021年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：北海市综治中心概况
一、 主要职能
北海市综治中心是中共北海市委政法委员会下属的事业单位，主要工作职责为：
（一）组织协调社会治安防控体系建设;协调指导网格化管理工作；协调指导公共安全视频监控建设联网应用方面的工作等。
（二）对各地各部门平安建设工作进行督导检查；开展平安建设宣传教育；协调驻军部队参与平安创建工作，完成上级党委政法委、综治中心和同级党委、政府交办的其他事项。
（三）组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作；开展对社会治安一社会稳定形势的整体判断、动态监测；组织协调开展社会稳定风险评估工作。
二、机构设置情况
北海市综治中心为二级预算单位，为公益一类全额拨款事业单位，设立3个内设机构，分别为信息化建设科、协调督导科、社情研判科。共有编制数为21人，其中事业编制10人，人才专项编制5人，聘用控制数人员5人，现有在职人员为16人。
第二部分：北海市综治中心2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
上述报表详见附件。
第三部分：北海市综治中心2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)预算收入总计1732655元，与上年预算收入1395602元，同比增加337053元，增长24.15%，主要原因是人员增加。
一般公共服务支出1732655元：
203650事业运行1732655元，与上年同比1395602元增加337053元，增长24.15%。（该项经费含行政单位医疗64517.05元,与上年45800.44元，同比增加18716.61元，增长40.86%，住房公积金104622.24元，与上年78515.04元，同比增加26107.2元，增长33.25%。）
（二）预算支出总计1732655元，与上年预算支出1395602元，同比增加337053元，增长24.15%，主要原因是人员增加。
一般公共服务支出1732655元：
203650事业运行1732655元，与上年同比1395602元增加337053元，增长24.15%。（该项经费含行政单位医疗64517.05元,与上年45800.44元，同比增加18716.61元，增长40.86%，住房公积金104622.24元，与上年78515.04元，同比增加26107.2元，增长33.25%。）
二、部门收入预算情况说明
预算收入总计1732655元，与上年预算收入1395602元，同比增加337053元，增长24.15%，主要原因是人员增加。
一般公共服务支出1732655元：
203650事业运行1732655元，与上年同比1395602元增加337053元，增长24.15%。（该项经费含行政单位医疗64517.05元,与上年45800.44元，同比增加18716.61元，增长40.86%，住房公积金104622.24元，与上年78515.04元，同比增加26107.2元，增长33.25%。）
三、部门支出预算情况说明
2021年部门预算支出总计1732655元，与上年预算支出总计1395602元，同比增加337053元，增长24.15%，主要原因是人员增加。
一般公共服务支出1732655元：
203650事业运行1732655元，与上年同比1395602元增加337053元，增长24.15%，（该项经费含行政单位医疗64517.05元,与上年45800.44元，同比增加18716.61元，增长40.86%，住房公积金104622.24元，与上年78515.04元，同比增加26107.2元，增长33.25%。）
四、财政拨款收支情况说明
（一）2021年部门预算收入总计1732655元，与上年预算收入总计1395602元，同比增加337053元，增长24.15%，主要原因是人员增加。
一般公共服务支出1732655元：
203650事业运行1732655元，与上年同比1395602元增加337053元，增长24.15%。（该项经费含行政单位医疗64517.05元,与上年45800.44元，同比增加18716.61元，增长40.86%，住房公积金104622.24元，与上年78515.04元，同比增加26107.2元，增长33.25%。）
（二）2021年部门预算支出总计1732655元，与上年预算支出总计1395602元，同比增加337053元，增长24.15%，主要是人员增加。
一般公共服务支出1732655元：
203650事业运行1732655元，与上年同比1395602元增加337053元，增长24.15%。（该项经费含行政单位医疗64517.05元,与上年45800.44元，同比增加18716.61元，增长40.86%，住房公积金104622.24元，与上年78515.04元，同比增加26107.2元，增长33.25%。）
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共服务支出1312655元：
203650事业运行1312655元，与上年同比995602元增加317053元，增长31.85%，主要原因是人员增加。（该项经费含行政单位医疗64517.05元,与上年45800.44元，同比增加18716.61元，增长40.86%，住房公积金104622.24元，与上年78515.04元，同比增加26107.2元，增长33.25%。）
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出1312655元，与上年同比995602元增加317053元，增长31.85%，主要原因是人员增加。
(一)人员经费:1212928元，与上年同比923440元增加289488元，增长31.35%。主要原因是人员增加。
1、工资福利支出：1200128元，同比上年913840元增加286288元，增长31.33%，主要原因是人员增加。
⑴基本工资:327360元，同比上年270816元增加56544元，增长20.88%，主要原因是人员增加。
⑵津贴补贴:284256元,同比上年230856元增加53400元，增长23.13%，主要原因是人员增加。
⑶伙食补助费44000元，同比上年48000元减少4000元，下降9.09%，主要原因是今年控制编人员没有该项补助。
⑷机关事业单位基本养老保险:139496.32元，同比上年104686.72元增加34809.6元，增长33.259%，主要原因是人员增加。
⑸职业年金：344088.96元，去年没有该项收支，故没有可比性。
⑹职工基本医疗保险缴费:64517.05元，同比上年45800.44元增加18716.61元，增长40.86%，主要原因是人员增加。
⑺其他社会保障缴费:14241.6元，同比上年13134.19元增加1107.41元，增长8.43%，主要原因是人员增加。
⑻住房公积金:104622.24元，同比上年78155.04元增加26467.2元，增长33.86%，主要原因是人员增加。
(9)其他工资福利支出：221635元,同比上年122031.48元增加99603.52元,增长81.62%，主要原因是人员增加。
（二）商品和服务支出:99727.04元，与上年同比72161.84元增加27565.2元，增长38.2%。主要原因是人员增加。
⑴办公费15000元，同比上年19170元减少4170元，下降21.75%，主要原因是根据业务相应调减。
⑵差旅费20000元，同比上年18900元增加1100元，增长5.82%，主要原因根据工作实际调增。
⑶会议费3740元，上年没有该项收支,故没有可比性。
⑷培训费3960元，上年没有该项收支,故没有可比性。
⑸公务接待费1650元，上年没有该项收支,故没有可比性。
⑹工会经费20197.04元，同比上年14741.84元增加5455.2元，增长37%，主要原因是人员经费增加故工会经费也相应增加。
⑺其他商品和服务支出35180元，同比上年17100元增加18080元，增长100.57%，主要原因是根据工作实际调增。
(三)对个人和家庭的补助支出:12800元，与上年同比9600元增加3200元，增长33.33%。主要原因是人员增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1650元，其中：因公出国（境）费支出预算 0元；公务用车购置及运行费支出预算0元；公务接待费支出预算1650元。2021年“三公”经费支出预算与上年10000元同比减少8350元，下降506.06%，增减变动具体原因分项说明如下：
（一）因公出国（境）费支出预算0元。
（二）公务用车购置及运行费预算0元。
（三）公务接待费预算1650元，与去年10000元同比减少8350元，下降506.06%，减少原因是严格执行中央厉行节约精神。。
八、政府性基金预算情况说明
我中心没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明。
2021年本部门机关运行经费财政拨款预算99727.04元，与上年同比72161.84元增加27565.2元，增长38.2%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门没有单位价值50万元以上通用设备，也没有100万元以上专用设备。
（四）预算绩效目标编制等情况说明。
本部门为二级预算单位，没有编制项目年度预算绩效目标，也没有100万元以上预算项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：北海市综治中心2021年部门预算（公开表）
