北海市法学会
2021年部门预算
目 录
第一部分：北海市法学会概况
一、部门职能
二、机构设置情况
第二部分：北海市法学会2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分：北海市法学会2021年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：北海市法学会概况
一、 主要职能
市级法学会是中国法学会的地方组织，由市委领导联系，市委政法委代管，列入群团机关序列。主要工作职责有：
（一）制定北海市法学会研究中长期规划和年度计划，研究重点课题，加强对重点课题研究工作的指导、管理，组织对法学课题的验收，介绍和推广法学研究成果；
（二）对执法、司法等实践活动的重大问题提出咨询意见、建议和对策；组织广大会员参与北海市的政治协商、科学决策和民主监督；
（三）了解、反映广大会员和法学、法律工作者的思想、愿望和要求，维护会员的合法权益；
（四）指导法学、法律专业学科研究会开展活动；对外开展法学交流活动；
（五）定期开展评选优秀论著、论文活动，组织广大会员和法学、法律专家参与发展各种形式的法制宣传、法学教育和法律服务活动；参与培养法学人才、法律人才的工作；
（六）编辑出版和发行法律类理论刊物、法学研究资料、决策参考资料和法学论文集；
（七）为社会各界提供法律信息、法律咨询、法律培训服务；
（八）承担市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
北海市法学会为二级预算单位，市委领导，市委政法委员会代管的副处级群团机关。市法学会内设办公室，人员编制数3人，在职在编人员3人，全部为机关事业编制。
第二部分：北海市法学会2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
上述报表详见附件。
第三部分：北海市法学会2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
（一）预算收入总计712763元，与上年预算收入736448元，同比减少23685元，下降23.15%，主要是专项业务经费减少。
1、一般公共服务支出637921元：
⑴2012901行政运行447921元，与上年同比387326元增加60595元，增长15.64%，主要原因是人员经费职业年金增加,上年没有该项收支。
⑵2012902一般行政管理事务190000元，与上年同比286800元减少96800元，下降33.75%，下降原因是项目经费减少。
2、2101101行政单位医疗28548元，与上年同比22961元增加5587元，增长24.33%，主要原因是人员经费增加。
3、2210201住房公积金46294元，同比上年39361元增加6933元，增长17.61%，主要原因是人员经费增加。
（二）预算支出总计712763元，与上年预算支出总计736448元，同比减少23685元，下降23.15%，主要是专项业务经费减少。
1、一般公共服务支出637921元：
⑴2012901行政运行447921元，与上年同比387326元增加60595元，增长15.64%，主要原因是人员经费增加。
⑵2012902一般行政管理事务190000元，与上年同比286800元减少96800元，下降33.75%，下降原因是项目经费减少。
2、2101101行政单位医疗28548元，与上年同比22961元增加5587元，增长24.33%，主要原因是人员经费增加。
3、2210201住房公积金46294元，同比上年39361元增加6933元，增长17.61%，主要原因是人员经费增加。
二、部门收入预算情况说明
（三）2021年部门预算收入总计712763元，与上年预算收入总计736448元，同比减少23685元，下降23.15%，主要是专项业务经费减少。
1、一般公共服务支出637921元：
⑴2012901行政运行447921元，与上年同比387326元增加60595元，增长15.64%，主要原因是人员经费职业年金增加,上年没有该项收支。
⑵2012902一般行政管理事务190000元，与上年同比286800元减少96800元，下降33.75%，下降原因是项目经费减少。
2、2101101行政单位医疗28548元，与上年同比22961元增加5587元，增长24.33%，主要原因是人员经费增加。
3、2210201住房公积金46294元，同比上年39361元增加6933元，增长17.61%，主要原因是人员经费增加。
三、部门支出预算情况说明
2021年部门预算支出总计712763元，与上年预算支出736448元，同比减少23685元，下降23.15%，主要是专项业务经费减少。
1、一般公共服务支出637921元：
⑴2012901行政运行447921元，与上年同比387326元增加60595元，增长15.64%，主要原因是人员经费职业年金增加,上年没有该项收支。
⑵2012902一般行政管理事务190000元，与上年同比286800元减少96800元，下降33.75%，下降原因是项目经费减少。
2、2101101行政单位医疗28548元，与上年同比22961元增加5587元，增长24.33%，主要原因是人员经费增加。
3、2210201住房公积金46294元，同比上年39361元增加6933元，增长17.61%，主要原因是人员经费增加。
四、财政拨款收支情况说明
（一）2021年部门预算收入总计712763元，与上年预算收入736448元，同比减少23685元，下降23.15%，主要是专项业务经费减少。
1、一般公共服务支出637921元：
⑴2012901行政运行447921元，与上年同比387326元增加60595元，增长15.64%，主要原因是人员经费职业年金增加,上年没有该项收支。
⑵2012902一般行政管理事务190000元，与上年同比286800元减少96800元，下降33.75%，下降原因是项目经费减少。
2、2101101行政单位医疗28548元，与上年同比22961元增加5587元，增长24.33%，主要原因是人员经费增加。
3、2210201住房公积金46294元，同比上年39361元增加6933元，增长17.61%，主要原因是人员经费增加。
（二）2021年部门预算支出总计712763元，与上年预算支出736448元，同比减少23685元，下降23.15%，主要是专项业务经费减少。
1、一般公共服务支出637921元：
⑴2012901行政运行447921元，与上年同比387326元增加60595元，增长15.64%，主要原因是人员经费职业年金增加,上年没有该项收支。
⑵2012902一般行政管理事务190000元，与上年同比286800元减少96800元，下降33.75%，下降原因是项目经费减少。
2、2101101行政单位医疗28548元，与上年同比22961元增加5587元，增长24.33%，主要原因是人员经费增加。
3、2210201住房公积金46294元，同比上年39361元增加6933元，增长17.61%，主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共服务支出637921元：
⑴2012901行政运行447921元，与上年同比387326元增加60595元，增长15.64%，主要原因是人员经费职业年金增加,上年没有该项收支。
⑵2012902一般行政管理事务190000元，与上年同比286800元减少96800元，下降33.75%，下降原因是项目经费减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出522763元，与上年同比449648元增加73115元，增长16.26%，主要原因是人员经费职业年金增加,上年没有该项收支。
(一)人员经费:455677元，与上年同比385335元增加70342元，增长18.25%。主要原因是人员经费职业年金增加,上年没有该项收支。
1、工资福利支出：452877元，同比上年382535元增加70342元，增长18.38%。主要原因是人员经费职业年金增加,上年没有该项收支。
⑴基本工资:117252元，同比上年109608元增加7644元，增长6.97%，主要原因是人员职级晋升经费增加。
⑵津贴补贴:140100元,同比上年124140元增加15960元，增长12.86%，主要原因是人员职级晋升经费增加。
⑶奖金:9771元，同比上年9134元增加637元，增长6.97%，主要原因是人员职级晋升经费增加。
⑷伙食补助费12000元，同比上年12000元持平。
⑸机关事业单位基本养老保险:61724.8元，同比上年52481.92元增加9242.88元，增长17.61%，主要原因是人员经费增加。
⑹职业年金：30862.4元，去年没有该项收入及支出，故没有可比性。
⑺职工基本医疗保险缴费:28547.72元，同比上年22960.84元增加5586.88元，增长24.33%，主要原因是人员经费增加。
⑻其他社会保障缴费:6325.37元，同比上年5297.24元增加1028.13元，增长19.41%，主要原因是人员经费增加。
(9)住房公积金:46293.6元，同比上年39361.44元增加6932.16元，增长17.61%，主要原因是人员经费增加。
（二）商品和服务支出:67086元，与上年同比64312.92元增加2773.08元，增长4.31%。主要原因是人员经费增加。
⑴办公费1000元，同比上年1000元持平。
⑵邮电费5280元，同比上年4680元增加600元，增加12.82%，主要原因是人员职级晋升故公务通讯补助增加。
⑶差旅费5000元，同比上年5000元持平。
⑷会议费1020元，同比上年1020元持平。
⑸培训费1080元，同比上年1080元持平。
⑹公务接待费450元，同比上年450元持平。
⑺工会经费7715元，同比上年6742.92元增加972.08元，增长14.42%，主要原因是人员经费增加故工会经费也相应增加。
⑻其他交通费用32400元，同比上年31200元增加1200元，增长3.85%，主要原因是人员职级晋升故公务交通补助增加。
⑼其他商品和服务支出13140元，同比上年12390元增加750元，增长6.05%，主要原因是根据工作实际调增。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算5450元，其中：因公出国（境）费支出预算 0元；公务用车购置及运行费支出预算0元；公务接待费支出预算5450元。2021年“三公”经费支出预算与去年预算5450同比持平，具体分项说明如下：
（一）因公出国（境）费支出预算0元。
（二）公务用车购置及运行费预算0元。
（三）公务接待费预算5450元，与去年预算5450元同比持平。
八、政府性基金预算情况说明
我会没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明。
2021年本部门机关运行经费财政拨款预算67086元，与上年同比64312.92元增加2773.08元，增长4.31%。主要原因是人员经费增加。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门没有单位价值50万元以上通用设备，也没有100万元以上专用设备。
（四）预算绩效目标编制等情况说明。
本部门为二级预算单位，没有编制项目年度预算绩效目标，也没有100万元以上预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：北海法学会2021年部门预算（公开表）
