中共北海市委政法委员会
2021年部门预算
目录
第一部分：中共北海市委政法委员会概况
一、部门职能
二、机构设置情况
第二部分：中共北海市委政法委员会2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分：中共北海市委政法委员会2021年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：中共北海市委政法委员会概况
一、 主要职能
中共北海市委政法委员会是北海市委领导、管理政法工作的职能机构。主要工作职责有：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻中央的路线方针政策，按照自治区党委、市委的决策部署，统一全市政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）深入贯彻党中央、自治区党委和市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进全市平安建设和法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决推护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
二、机构设置情况
中共北海市委政法委员会为一级预算单位，代管单位北海市法学会(副处)，下属单位北海市综治中心（副处）。
我委人员编制数为32人，现有在职人员为31人，其中：行政编制数26人，后勤服务编制5人，退休人员19人。市法学会人员编制数为3人，在职人员为3人，全部为机关行政编制。北海市综治中心人员编制数为21人，事业编制10人，专项编6人，控制数人员5人，在职人员为16人。
第二部分：中共北海市委政法委员会2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
上述报表详见附件。
第三部分：中共北海市委政法委员会2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
（一）预算收入总计20858156元，与上年预算收入16937017元，同比增加3921139元，增长23.15%，主要是增加公共安全视联网应用项目建设。
1、一般公共服务支出20023740元：
⑴2013601行政运行4108464元，与上年同比4405156元减少296692元，下降6.73%，下降原因是人员经费减少。
⑵2013602一般行政管理事务13544700元，与上年同比9628400元增加3916300元，增长40.67%，增加的主要原因是公共安全视联网应用项目建设。
⑶2012901行政运行447921元，与上年同比387326元增加60595元，增长15.6%，主要原因是人员经费增加。
⑷2012902一般行政管理事务190000元，与上年同比286800元减少96800元，下降33.75%，下降原因是项目经费减少。
⑸203650事业运行1732655元，与上年同比1395602元增加337053元，增长24.15%，主要原因是人员经费增加。（该项经费含北海市综治中心行政单位医疗64517.05元、住房公积金104622.24元）
2、2101101行政单位医疗318282元，与上年同比307165元增加11117元，增长3.62%，主要原因是人员经费增加。
3、2210201住房公积金516133元，同比上年526568元减少10435元，下降1.98%，主要原因是人员经费减少。
（二）预算支出总计20858156元，与上年预算支出总计16937017元，同比增加3921139元，增长23.15%，主要是增加公共安全视联网应用项目建设。
1、一般公共服务支出20023740元：
⑴2013601行政运行4108464元，与上年同比4405156元减少296692元，下降6.73%，下降原因是人员经费减少。
⑵2013602一般行政管理事务13544700元，与上年同比9628400元增加3916300元，增长40.67%，增加的主要原因是公共安全视联网应用项目建设。
⑶2012901行政运行447921元，与上年同比387326元增加60595元，增长15.6%，主要原因是人员经费增加。
⑷2012902一般行政管理事务190000元，与上年同比286800元减少96800元，下降33.75%，下降原因是项目经费减少。
⑸203650事业运行1732655元，与上年同比1395602元增加337053元，增长24.15%，主要原因是人员经费增加。（该项经费含北海市综治中心行政单位医疗64517.05元、住房公积金104622.24元）
2、2101101行政单位医疗318282元，与上年同比307165元增加11117元，增长3.62%，主要原因是人员经费增加。
3、2210201住房公积金516133元，同比上年526568元减少10435元，下降1.98%，主要原因是人员经费减少。
二、部门收入预算情况说明
2021年部门预算收入总计20858156元，与上年预算收入16937017元，同比增加3921139元，增长23.15%，主要是增加公共安全视联网应用项目建设。
1、一般公共服务支出20023740元：
⑴2013601行政运行4108464元，与上年同比4405156元减少296692元，下降6.73%，下降原因是人员经费减少。
⑵2013602一般行政管理事务13544700元，与上年同比9628400元增加3916300元，增长40.67%，增加的主要原因是公共安全视联网应用项目建设。
⑶2012901行政运行447921元，与上年同比387326元增加60595元，增长15.6%，主要原因是人员经费增加。
⑷2012902一般行政管理事务190000元，与上年同比286800元减少96800元，下降33.75%，下降原因是项目经费减少。
⑸203650事业运行1732655元，与上年同比1395602元增加337053元，增长24.15%，主要原因是人员经费增加。（该项经费含北海市综治中心行政单位医疗64517.05元、住房公积金104622.24元）
2、2101101行政单位医疗318282元，与上年同比307165元增加11117元，增长3.62%，主要原因是人员经费增加。
3、2210201住房公积金516133元，同比上年526568元减少10435元，下降1.98%，主要原因是人员经费减少。
三、部门支出预算情况说明
2021年部门预算支出总计20858156元，与上年预算收入16937017元，同比增加3921139元，增长23.15%，主要是增加公共安全视联网应用项目建设。
1、一般公共服务支出20023740元：
⑴2013601行政运行4108464元，与上年同比4405156元减少296692元，下降6.73%，下降原因是人员经费减少。
⑵2013602一般行政管理事务13544700元，与上年同比9628400元增加3916300元，增长40.67%，增加的主要原因是公共安全视联网应用项目建设。
⑶2012901行政运行447921元，与上年同比387326元增加60595元，增长15.6%，主要原因是人员经费增加。
⑷2012902一般行政管理事务190000元，与上年同比286800元减少96800元，下降33.75%，下降原因是项目经费减少。
⑸203650事业运行1732655元，与上年同比1395602元增加337053元，增长24.15%，主要原因是人员经费增加。（该项经费含北海市综治中心行政单位医疗64517.05元、住房公积金104622.24元）
2、2101101行政单位医疗318282元，与上年同比307165元增加11117元，增长3.62%，主要原因是人员经费增加。
3、2210201住房公积金516133元，同比上年526568元减少10435元，下降1.98%，主要原因是人员经费减少。
四、财政拨款收支情况说明
（一）2021年部门预算收入总计20858156元，与上年预算收入16937017元，同比增加3921139元，增长23.15%，主要是增加公共安全视联网应用项目建设。
1、一般公共服务支出20023740元：
⑴2013601行政运行4108464元，与上年同比4405156元减少296692元，下降6.73%，下降原因是人员经费减少。
⑵2013602一般行政管理事务13544700元，与上年同比9628400元增加3916300元，增长40.67%，增加的主要原因是公共安全视联网应用项目建设。
⑶2012901行政运行447921元，与上年同比387326元增加60595元，增长15.6%，主要原因是人员经费增加。
⑷2012902一般行政管理事务190000元，与上年同比286800元减少96800元，下降33.75%，下降原因是项目经费减少。
⑸203650事业运行1732655元，与上年同比1395602元增加337053元，增长24.15%，主要原因是人员经费增加。（该项经费含北海市综治中心行政单位医疗64517.05元、住房公积金104622.24元）
2、2101101行政单位医疗318282元，与上年同比307165元增加11117元，增长3.62%，主要原因是人员经费增加。
3、2210201住房公积金516133元，同比上年526568元减少10435元，下降1.98%，主要原因是人员经费减少。
（二）2021年部门预算支出总计20858156元，与上年预算支出总计16937017元，同比增加3921139元，增长23.15%，主要是增加公共安全视联网应用项目建设。
1、一般公共服务支出20023740元：
⑴2013601行政运行4108464元，与上年同比4405156元减少296692元，下降6.73%，下降原因是人员经费减少。
⑵2013602一般行政管理事务13544700元，与上年同比9628400元增加3916300元，增长40.67%，增加的主要原因是公共安全视联网应用项目建设。
⑶2012901行政运行447921元，与上年同比387326元增加60595元，增长15.6%，主要原因是人员经费增加。
⑷2012902一般行政管理事务190000元，与上年同比286800元减少96800元，下降33.75%，下降原因是项目经费减少。
⑸203650事业运行1732655元，与上年同比1395602元增加337053元，增长24.15%，主要原因是人员经费增加。（该项经费含北海市综治中心行政单位医疗64517.05元、住房公积金104622.24元）
2、2101101行政单位医疗318282元，与上年同比307165元增加11117元，增长3.62%，主要原因是人员经费增加。
3、2210201住房公积金516133元，同比上年526568元减少10435元，下降1.98%，主要原因是人员经费减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共服务支出20023740元：
⑴2013601行政运行4108464元，与上年同比4405156元减少296692元，下降6.73%，下降原因是人员经费减少。
⑵2013602一般行政管理事务13544700元，与上年同比9628400元增加3916300元，增长40.67%，增加的主要原因是公共安全视联网应用项目建设。
⑶2012901行政运行447921元，与上年同比387326元增加60595元，增长15.6%，主要原因是人员经费增加。
⑷2012902一般行政管理事务190000元，与上年同比286800元减少96800元，下降33.75%，下降原因是项目经费减少。
⑸203650事业运行1732655元，与上年同比1395602元增加337053元，增长24.15%，主要原因是人员经费增加。（该项经费含北海市综治中心行政单位医疗64517.05元、住房公积金104622.24元）
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出6980656元，与上年同比6954217元增加26439元，增加0.38%，主要原因是人员经费增加。
(一)人员经费:6136856.78元，与上年同比6002474.66元增加134382.12元，增长2.24%。主要原因是人员经费增加。
1、工资福利支出：5898273.98元，同比上年5868846.66元增加29427.32元，增长0.5%，主要原因是人员经费增加。
⑴基本工资:1597214元，同比上年1836180元减少238966元，下降13.01%，主要原因是人员减少。
⑵津贴补贴:1565040元,同比上年1777008元减少211968元，下降11.92%，主要原因是人员减少。
⑶奖金:105496元，同比上年130447元减少24951元，下降19.12%，主要原因是人员减少。。
⑷伙食补助费160000元，同比上年188000元减少28000元，下降14.89%，主要原因是今年控制编人员没有该项补助。
⑸机关事业单位基本养老保险:827674.24元，同比上年806777.44元增加20896.8元，增长2.59%，主要原因是人员经费增加。
⑹职业年金：344088.96元，去年没有该项收入及支出，故没有可比性。
⑺职工基本医疗保险缴费:382799.34元，同比上年352965.13元增加29834.21元，增长8.45%，主要原因是人员经费增加。
⑻其他社会保障缴费:34735.76元，同比上年50354.53元减少15618.77元，下降31.08%，主要原因是人员经费减少。
(9)住房公积金:620755.68元，同比上年605083.08元增加78428.28元，增长12.96%，主要原因是人员经费增加。
(10)其他工资福利支出：260472元,同比上年122031.48元增加138440.52元,主要用于北海市综治中心人员经费增加。
（二）商品和服务支出:843799.28元，与上年同比951742.12元减少106542.12元，下降11.19%。主要原因是人员减少。
⑴办公费41000元，同比上年70050元减少29050元，下降41.47%，主要原因是根据业务相应调减。
⑵水费1000元，同比上年1000元持平。
⑶电费2000元，同比上年7920元减少5920元，下降74.75%，主要原因是根据实际情况调减。
⑷邮电费60160元，同比上年69520元减少9360元，下降13.46%，主要原因是根据实际情况调减。
⑸差旅费85000元，同比上年119900元减少34900元，下降29.1%，主要原因根据工作实际调减。
⑹维修(护)费1200元，同比上年1200元持平。
⑺会议费16460元，同比上年15420元增加1040元，增长6.74%，主要原因是北海市综治中心增加会议费。
⑻培训费15440元，同比上年13880元增加1560元，增长11.24%，主要原因是北海市综治中心增加培训费。
⑼公务接待费8600元，同比上年8450元增加150元，增长1.78%，主要原因是北海市综治中心增加接待费。
⑽工会经费106219.28元，同比上年105112.12元增加1107.16元，增长1.05%，主要原因是人员经费增加故工会经费也相应增加。
⑾公务用车运行维护费38000元，同比上年38000元持平。
⑿其他交通费用311400元，同比上年378000元减少66600元，下降17.62%，下降主要原因是调出人员为处级、退休3人有2人为处级。
⒀其他商品和服务支出157320元，同比上年120290元增加37030元，增长23.53%，主要原因是根据工作实际调增。
（三）对个人和家庭的补助238582.8元，同比上年133628元增加104954.8元，增长78.54%，主要原因是退休人员增加。
⑴退休费63382.8元, 同比上年49332元增加14050.8元，增长28.48%，主要原因是退休人员增加。
⑵其他对个人和家庭的补助175200元, 同比上年84296元增加90904元，增长100.78%，主要原因是退休人员增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算86600元，其中：因公出国（境）费支出预算 0元；公务用车购置及运行费支出预算38000元；公务接待费支出预算48600元。2021年“三公”经费支出预算与上年同比减少9950元，同比下降10.31%，增减变动具体原因分项说明如下：
（一）因公出国（境）费支出预算0元。
（二）公务用车购置及运行费预算38000元，与去年预算38000元同比持平。其中：
1、公务用车购置预算0元。
2、公务用车运行预算38000元。主要用于我委2021年用于保障机构通讯、重要公务出行用车。政法委有财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费预算38000元，平均每辆19000元。
（三）公务接待费预算48600元，与去年预算58550元同比减少9950元，下降16.99%，减少原因是严格执行中央厉行节约精神。
八、政府性基金预算情况说明
我委没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明。
2021年本部门本级及下属单位共有2个行政机关和1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算843799.28元，与上年同比951742.12元减少106542.12元，下降11.19%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2021年本部门政府采购预算总额835万元，其中：政府采购货物支出800万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算35万元。授予中小企业合同金额800万元，占政府采购预算总额的95.8%，其中：授予小微企业合同金额35万元，占政府采购预算总额的4.2%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，全部是一般公务用车，单位价值50万元以上通用设备1套，没有100万元以上专用设备。
（四）预算绩效目标编制等情况说明。
2021年，我委共编制3个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对上一年2个重点项目综合治理工作经费、群众安全感满意度双提升专项经费进行了绩效评价，绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况良好，保证综治及平安建设工作及时运转，社会大局和谐稳定，群众安全感达到98.36%以上，达到目标申报时设定的各项绩效目标。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
