第一部分：中共北海市委政法委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中共北海市委政法委员会2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：中共北海市委政法委员会2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释

第一部分：中共北海市委政法委员会概况

一、主要职能
北海市委政法委员会是北海市委领导、管理政法工作的职能机构。 
二、部门决算单位构成
  北海市委政法委机关内设办公室、政治部、执法监督室、政策法治研究室、综合信息宣传科、维稳指导科、基层社会治理科、平安建设督导科、反邪教协调科。
北海市委政法委员会代管单位有北海市法学会，下属单位有北海市综治中心。

第二部分：中共北海市委政法委员会 2021年度
部门决算报表


(此部分另附表格，详见附件：北海市本级2021年度部门决算公开附表) 
第三部分：中共北海市委政法委员会2021年度
部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入2019.56万元，其中本年收入2019.56万元, 较2020年度决算数4854.36万元减少2834.8万元，下降58.4%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1989.72万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数4852.32万元减少2862.6万元，下降59%，主要原因是“北海市公共安全视频监控建设联网应用项目建设（一期）”项目减少。
2.政府性基金预算财政拨款入收0元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年决算数无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年决算数无变化。
4.事业收入0万元。为事业单位开展业务活动取得的收吐谷浑。较2020年决算数无变化。
5.经营入收0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较2020年度决算数无变化。
6.其他收入29.84万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数2.04万元增加27.8万元，增长1362.75%。主要原因是市发改委拨入“雪亮工程”经费20万元、市创城办拨入“三无”小区补助经费4.78万元、自治区政法委拨入外宣经费5万元。
7.上年结转和结余344.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数135.55万元增加209.09万元，增长154.25%，主要原因是年末部分项目未达验收条件，未能支付。
（二）本部门2021年度总支出2188.56万元，其中本年支出1911万元, 较2020年度决算数4643.27万元减少2454.71万元，下降52.87%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）2003.67万元：主要用于群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务支出，较2020年度决算数1678.87万元增加324.8万元，增长19.35%，主要原因是专项业务经费增加。
2、公共安全支出100.72万元,主要用于其他公安安全支出,较2020年度决算数2885.62万元减少2784.9万元，下降956.51%，主要原因是“北海市公共安全视频监控建设联网应用项目建设（一期）”项目支出减少。
3、医疗卫生与计划生育支出33.35万元：主要用于行政单位医疗，较2020年度决算数29.19万元增加4.16元，增长14.25%，主要原因是人员经费逐年略增。
4、住房保障支出50.8万元，主要用于按照国家规定向职工发放的住房公积金，较2020年度决算数49.59万元增加1.21万元，增长2.44%，主要原因是人员经费逐年略增。
5.年末结转和结余177.63万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数346.27万元减少168.64万元，下降48.7%，主要原因是支出上年结转和结余经费。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
中共北海市委政法委员会2021年度一般公共预算支出2188.56万元，较2020年度决算数4643.27万元减少2454.71万元，下降52.87%。其中：基本支出927.89万元，项目支出1260.67万元。
中共北海市委政法委员会2021年度一般公共预算支出年初预算为2085.82万元，支出决算为2188.56万元，完成年初预算的104.92%,主要用于：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2002.37万元，支出决算为2003.67万元，完成年初预算的100%，较2020年决算数1678.87万元增加324.8万元,增长19.34%。主要用于群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、其他共产党事务支出。
（二）公安安全支出年初预算数为0万元,支出决算数为100.72万元,完成预算的100%，较2020年决算数2885.62万元减少2784.9万元,下降96.51%，主要是“北海市公共安全视频监控建设联网应用项目建设（一期）”项目支出减少。
(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为31.83万元,支出决算数为33.35万元,完成年初预算的104.78%，较2020年决算数29.19万元增加4.16万元,增长14.26%。主要用于行政单位医疗，主要原因是人员经费逐年略增。
(四)住房保障支出年初预算为51.61万元,支出决算数为50.8万元,完成年初预算的98.43%，较2020年决算数49.59万元增加1.21万元，增长2.44%。主要用于交缴职工住房公积金，主要原因是人员经费逐年略增。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出927.89万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出810.25万元，完成年初预算698.07万元的116.07%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费及医疗费、住房公积金，较2020年决算数724.67万元增加85.58万元，增长11.81%。主要原因是人员经费增加、控制编人员经费22.16万元2021年度列入该项科目支出。
（二）对个人和家庭的补助25.51万元，完成年初预算23.86万元的106.92%，主要包括退休人员物业补助、干部职工体检费,抚恤金，较2020年决算数48.07减少22.56万元，下降46.93%，主要原因是2021年控制编人员经费22.16万元不再列入该项科目支出。
（三）商品和服务支出92.13万元，完成年初预算84.38万元的109.18%，主要原因是增加办公费、水电费、邮电费、工会经费等开支。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，较2020年决算数81.07万元增加11.06万元，增长13.64%，主要原因是人员经费增加。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
中共北海市委政法委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
中共北海市委政法委员会2021年度没有国有资产经营预算收入，也没有国有资产经营预算支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.8万元；公务接待费支出决算3.62   万元。
“三公”经费支出7.42万元(因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.8万元,公务接待费3.62万元）与年初预算数8.66万元(因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.8万元,公务接待费4.86万元）,减少了1.24万元，下降了14.32%，较2020年“三公”支出数7.64万元（因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.92万元,公务接待费3.72万元）下降了0.22万元，下降2.88%，主要原因是公务用车运行费和公务接待费减少。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：住宿费、伙食费、交通费、境外公务场租及翻译费及保障费。
（二）公务用车购置及运行费支出3.8万元。其中：
公务用车运行费支出3.8万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，2个（委、办）、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.8万元，平均每辆1.9万元。
（三）公务接待费支出3.62万元,国内公务接待批次24次，人次207次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出92.13万元，比年初预算数84.38增加7.75万元，增长9.18%。较2020年决算数81.07万元增加11.06万元，增长13.64%。主要原因是人员经费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额522万元，其中：政府采购货物支出42万元、政府采购工程支出400万元、政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额480万元，占政府采购支出总额的91.94%，其中：授予小微企业合同金额42万元，占政府采购支出总额的8.06%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1、绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金114.58万元，占一般公共预算项目支出总额1260.67的9.09%。2021年我部门无政府性基金预算项目支出，无需开展绩效自评。
组织对“综合治理经费项目”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出114.58万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目总体运行情况良好，年度目标和预算支付进度已完成，并取得了良好的社会效果。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
本部门根据年初设定的绩效目标，综合治理经费项目项目评定为优。决策上科学合理，项目管理和资金管理上规范到位，达到预期效果绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。