中共北海市委政法委员会
                           2019年度部门决算

                             目    录

第一部分：中共北海市委政法委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中共北海市委政法委员会2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：中共北海市委政法委员会2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释

第一部分：中共北海市委政法委员会概况

一、主要职能
北海市委政法委员会是北海市委领导、管理政法工作的职能机构。

二、部门决算单位构成
  北海市委政法委机关内设办公室、政治部、执法监督室、政策法治研究室、综合信息宣传科、维稳指导科、基层社会治理科、平安建设督导科、反邪教协调科。
北海市委政法委员会代管单位有北海市法学会，下属单位有北海市综治中心。

第二部分：中共北海市委政法委员会 2019年度部门决算报表
(此部分另附表格，详见附件：北海市本级2019年度部门决算公开附表

第三部分：中共北海市委政法委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入1719.06万元，其中本年收入1719.06万元, 较2018年度决算数减少407.54万元，下降19.16%。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入1719.06万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少407.54万元，下降19.16%，主要原因是:
2.其他收入20.56万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加20.56万元，增长100 %，主要原因是自治区政法委拨付的业务经费。
3.上年结转和结余318.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少3.18万元，下降0.1%，主要原因是机构改革北海市打私办划转到市商务局,缉私经费划拨出去。
（二）本部门2019年度总支出1901.81万元，其中本年支出1901.81万元, 较2018年度决算数减少106.62万元，下降5.31%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1749.33万元：主要用于群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务支出，较2018年度决算数减少114.71万元，下降6.15%，主要原因是机构改革北海市打私办划转到市商务局,缉私经费划拨出去。
2、公共安全支出69.76万元,主要用于其他缉私警察、其他公安安全支出,较2018年度决算数减少9.11万元，下降11.55%，主要原因是机构改革北海市打私办划转到市商务局,缉,缉私经费划拨出去。
3、医疗卫生与计划生育支出31.96万元：主要用于行政单位医疗，较2018年度决算数增加1.33万元，增长4.3%，主要原因是人员经费增加。
4、住房保障支出50.75万元，主要用于按照国家规定向职工发放的住房公积金，较2018年度决算数增加15.86万元，增长45.46%，主要原因是人员经费增加。
5.年末结转和结余135.55万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少185.93万元，下降57.84%，主要原因是机构改革北海市打私办划转到市商务局,缉私经费划拨出去。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
北海市委政法委员会2019年度一般公共预算支出1901.81万元，较2018年度决算数减少106.62万元，下降5.3%。其中：基本支出780.81万元，项目支出1121万元。
中共北海市委政法委员会2019年度一般公共预算支出年初预算为1774.96万元，支出决算为1901.81万元，完成年初预算的107.15%,主要原因是:
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1694.52万元，支出决算为1749.33万元，完成年初预算的103.23%,较2018年决算数减少114.71万元,下降6.15%。主要用于群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、其他共产党事务支出。
(二)公安安全支出年初预算数为0万元,支出决算数为69.76万元,增加主要原因是自治区拨入缉私专项工作经费，主要用于其他缉私警察、其他公安安全支出。较2018年决算数减少9.11万元,下降11.55%，主要是2019年3月机构改革打私办划拨到市商务局。
(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为29.63万元,支出决算数为31.96万元,完成年初预算的107.86%，较2018年决算数增加1.33万元,增长4.34%。主要用于行政单位医疗，增加原因是人员经费增加。
(四)住房保障支出年初预算为50.8万元,支出决算数为50.75万元,完成年初预算的99.9%，较2018年决算数增加15.86 万元,增长45.45%。主要用于交缴职工住房公积金，增加原因是人员经费增加。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出779.1万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出680.83万元，完成年初预算的139%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费及医疗费、住房公积金，较2018年决算数增加149.6万元，增长28.16%。主要原因是新增单位人员经费增加。
（二）对个人和家庭的补助21.01万元，完成年初预算的508%，主要包括退休人员物业补助、干部职工体检费，较2018年决算数增加17.8万元，增长554.52%，主要原因是增加退休人员物业补助、干部职工体检费等。
（三）商品和服务支出77.26万元，完成年初预算的89.18%，主要原因是减少培训费、会议、接待费开支。主要包括：办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，较2018年决算数增加6.37万元，增长8.99%，主要原因是新增单位人员增加，工会费增加。
四、2019年度政府性基金支出决算情况

中共北海市委政法委员会2019年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算18.355万元，决算支出13.48万元，完成年度预算的73.44%，“三公”支出较预算数减少4.875万元，主要原因是严格按照中央厉行节约精神，做到严格控制开支。其中：因公出国（境）费支出决算8.7万元，完成预算的100%；公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，公务用车运行费1. 6万元，完成年初预算3.8万元的42.1%；公务接待费支出3.18万元，完成年初预算5.855万元的54.31%。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数13.48万元比2018年度决算数7.72万元增加5.76万元，增长了74.61%。主要原因是增加因公出国（境）费。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出8.7万元。同比上年因公出国（境）费支出0元，增加8.7万元，增长100%。主要原因是：财政拨款安排因公出国（境）团组共计1个，累计2人次。开支内容包括：住宿费、伙食费、交通费、境外公务场租及翻译费及保障费。
（二）公务用车购置及运行费支出1.6万元，同比上年3.38万元减少1.78万元，下降52.66%，主要原因是做好公务用车维护保养，节省维修费用开支。公务用车运行维护支出1.6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，我委公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.6万元，平均每辆0.8万元。
  （三）公务接待费支出3.18万元,同比上年4.34万元减少1.16万元，下降26.73%，主要原因是严格按照中央厉行节约精神，做到严格控制开支。国内公务接待批次21 次，人次144次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出77.26万元，比年初预算数减少9.37万元，降低10.82%。主要原因是机构改革人员变动经费划拨减少，比2018年增加8.08万元，增长11.4%。主要原因是：新增一个单位及人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额208.3万元，其中：政府采购货物支出47.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出161.28万元。授予中小企业合同金额34.8万元，占政府采购支出总额的16.7%，其中：授予小微企业合同金额175.5万元，占政府采购支出总额的83.3%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1、绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金574万元，占一般公共预算项目支出总额的51.2%。2019年我部门无政府性基金预算项目支出，无需开展绩效自评。
共组织对“综合治理经费项目”、“群众安全感满意度专项经费项目”2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出574万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目总体运行情况良好，并取得了良好的社会效果。
组织对中共北海市委政法委员会（含代管单位北海市法学会、下属单位北海市综治中心）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1901.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据本部门年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成年度工作目标。通过加强预算绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，整体支出情况良好，预算编制科学，民主理财，公开理财氛围浓厚，财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效尤为明显，资金投入取得了良好的效益。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
本部门根据年初设定的绩效目标，综合治理经费项目和群众安全感满意度专项经费项目自评分均为100分（详见附件2、3表）。决策上科学合理，项目管理和资金管理上规范到位，达到预期效果绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.中共北海市委政法委员会2019年部门决算公开表.xls
2.2019年度财政支出绩效评价指标评分表.xls
3.附3：2019年度财政支出绩效评价指标评分表（群众安全感满意度双提升专项经费）