中共北海市委政法委员会
2017年部门决算
目 录
第一部分：中共北海市委政法委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中共北海市委政法委员会2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：中共北海市委政法委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、2017 年度政府性基金支出决算情况。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：中共北海市委政法委员会概况
一、主要职能
北海市委政法委员会是北海市委领导、管理政法工作的职能机构。
市委政法委机关内设办公室、政治部、执法监督室、综治综合科、综治基层科、维稳协调督查科。
二、部门决算单位构成
中共北海市委政法委员会为一级预算单位，北海市打私办、北海市法学会为其挂靠、代管预算单位。
第二部分：中共北海市委政法委员会 2017年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表
单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款
|
1917.11
|
一、一般公共服务支出
|
1713.06
|
|
二、事业收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
三、教育支出
|
|
|
四、其他收入
|
|
四、公共安全支出
|
251.42
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
18.37
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
29.68
|
|
本年收入合计
|
1917.11
|
本年支出合计
|
2012.54
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
上年结转
|
268.38
|
年末结转与结余
|
172.95
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
2185.49
|
支出总计
|
2185.49
|
| |
|
|
|
|
第三部分：中共北海市委政法委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入2185.49万元，其中本年收入1917.11万元。收入具体情况如下：
1、财政拨款收入1917.11万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加414.92万元，增长22.64%。
2、上年结转和结余268.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）本部门2017年度总支出2185.49万元，其中本年支出2012.54万元。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出1713.06万元：主要用于群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、其他共产党事务支出。较2016年度决算数增加467.01万元，增长27.26 %。
2．公共安全支出251.42万元，主要用于其他缉私警察、其他公安安全支出，较2016年度决算数增加125.42万元，增长49.88%。
3．医疗卫生与计划生育支出18.37万元：主要用于行政单位医疗，较2016年度决算数减少3.02万元，下降14.19%。
4．住房保障支出29.68万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金，较2016年度决算数减少2.41万元，下降7.51%。
5．年末结转和结余172.95万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
中共北海市委政法委员会2017年度一般公共预算支出2012.54万元，其中：基本支出465.3万元，项目支出1547.24
万元。
（一）基本支出465.3万元，较2016年度决算数减少222.78万元，下降34.25%。包括:
1、一般公共服务支出417.24万元：主要用于其他共产党事务支出及群众团体事务支出，较2016年度决算数减少217.36万元,下降34.25%。
2、医疗卫生与计划生育支出18.37万元：主要用于行政单位医疗，较2016年度决算数减少3.02万元，下降14.19%。
3、住房保障支出29.68万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金，较2016年度决算数减少2.41万元，下降7.51%。
（二）项目支出1547.24万元，较2016年决算数增加801.26万元，增长51.78%。包括：
1、一般公共服务支出1295.83万元：主要用于群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、其他共产党事务支出，较2016年度决算数增加684.38万元,增长52.81%。
2、公共安全支出251.42万元,较2016年决算数增加125.42万元,增长49.88%。
三、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出465.3万元,其中:人员经费398.53万元,较2016年度决算数减少221.98万元，下降35.77%；主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费及医疗费、住房公积金。公用经费66.77万元，较2016年度决算数减少0.8万元，下降1.18%；主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、会议费、公车运行维护费等。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算安排的“三公“经费支出7.36万元，完成年初预算的74.27%。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元,年初没有预算；公务用车购置费0万元，年初没有预算；公务用车运行费3.19万元，完成年初预算的83.95%；公务接待费支出4.17万元，完成年初预算的68.25%。主要原因是：公务用车运行费原因是公务出差减少用车，公务接待费原因是为贯彻落实中央八项规定厉行节约。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数减少2.32万元，降低了23.97%。主要原因:公务用车运行费比上年减少4.23万元，降低57%，主要是公车改革后公务出差减少用车；加强车辆维护保养，维修费用减少。公务接待费比上年增加1.91万元，增长45.8%，主要是：为做好党的十九大维稳安保工作，上级部门多次到我市进行社会稳定专项督查等工作增加了公务接待费。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出3.19万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.19万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，我委公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3.19万元,平均每辆1.6万元。
（三）公务接待费支出4.17万元。其中行政运行0.05万元,一般行政管理事务4.12万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年度，公务接待批次28次，人次332次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：国内接待批次28次，人次332次，外事接待0批次。
五、2017年度政府性基金支出决算情况
市委政法委没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出66.77万元，比2016年减少0.8万元，降低1.18 %。减少主要原因是公车改革后公务用车维护运行费降低。2017年，根据委年初规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额429.19万元，其中：政府采购货物支出174.95万元、政府采购工程支出83.11万元、政府采购服务支出171.13万元，完成2017年度采购预算100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，全部是一般公务用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况
（1）绩效目标管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门2017年度共编制1个项目支出绩效目标，项目涉及资金共170万元。并按要求编制了2017年度项目绩效目标。
（2）绩效评价管理工作开展情况。
对2016年度实施的绩效目标评价情况：本部门共组织对2016年度“综合治理经费”进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出170万元，占年初预算16.43%。从评价情况来看，通过综合治理经费开支,完成自治区、市委下达的平安建设工作任务，维护社会安全，实现社会和谐稳定，社会群众安全感满意度达到90%以上，达到预期绩效目标。为了做好该项目评价工作，积极组织专人做好基础资料收集、统计，并对基础资料进行检查核实，完成了本绩效报告，并按评价指标体系进行了自评，自评分100分，详见2016年《项目支出绩效自评表》。
