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第三部分：中共北海市委政策研究室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入422.44万元，其中本年收入422.44万元, 较2020年度决算数减少52.29万元，下降11.02%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入422.44万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少52.29万元，下降11.02%，主要原因是项目经费收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无此项收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项收入。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是上年本单位无结转和结余。

（二）本部门2021年度总支出422.44万元，其中本年支出422.44万元, 较2020年度决算数减少1.21万元，减少0.29%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）422.44万元：主要用于基本支出354.74万元，项目支出67.7万元。较2020年度决算数减少1.21万元，减少0.29%，主要原因是用于一般公共服务支出的其他共产党事务支出。主要用于按国家规定发放的在职及离退休人员工资津补贴、社会保障等福利方面、单位正常运转办公费用及新增改革业务培训费支出。

（1）基本支出包括：一般公共服务支出312.1万元，上年度支出324.29万元，较2020年度决算数减少12.19万元,同比减少3.75%；主要用于一般公共服务支出的其他共产党事务支出。主要用于按国家规定发放的在职及离退休人员工资津补贴、社会保障、五险一金等福利方面、单位正常运转办公费用的支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出12.32万元，上年度支出11.68万元，较2020年度决算数增加0.64万元,同比增加5.47%；主要用于支付基本医疗保险费，增加主要原因是人员变动。

（3）住房保障支出19.97万元，上年度支出20.03万元，较年度决算数减少0.06万元,同比减少0.29%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。减少主要原因是人员变动。

（4）商品与其他服务支出36.46万元。上年度支出37.57万元，较2019年度决算数减少1.11万元,同比减少2.95%。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出，如办公费、邮电费、水电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品与服务支出等日常公用经费支出。主要原因是人员变动。

（5）项目支出包括：一般公共服务支出67.70万元，上年度支出99.37万元，较2020年度决算数减少31.67万元，同比减少31.87%。主要原因是预算压减。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无结余。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无结转结余。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共北海市委政策研究室2021 年度一般公共预算财政拨款支出422.44万元，较2020年度决算数减少1.21万元，下降0.29%%。其中：基本支出354.74万元，项目支出67.70万元。

中共北海市委政策研究室2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为422.44万元，支出决算为422.44万元，完成年初预算的100%。

主要用于：

按支出功能分类科目划分，共分为三类。其中：一般公共服务类科目支出预算422.44万元，支出决算为422.44万元，同比增长0%；医疗卫生类科目支出预算12.32万元；医疗卫生与计划生育决算支出12.32万元，同比减少5.47%；住房保障支出预算19.97万元；住房保障决算支出19.97万元，同比减少0.29%。主要原因是按国家规定发放的在职及离退休人员工资津补贴、社会保障等福利方面、单位正常运转办公费用及专项经费的支出相对增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出354.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出312.10万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出36.46万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助6.17万元，完成年初预算的100%。

 

北海市委政策研究室（改革办）2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

北海市委政策研究室（改革办）2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

    一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

主要原因是本部门2021年度没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

    五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市委政策研究室（改革办）2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

北海市委政策研究室（改革办）2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

    一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

主要原因是本部门2021年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营相关安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.17万元，完成年初预算的48.57%，比上年减少0.1万元，下降了37%，主要原因是是受疫情影响，接待任务减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位没有出国（境）安排。全年使用财政拨款安排0机关、0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位没有公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位没有公务用车。

（三）公务接待费支出0.17万元，完成年初预算的48.57%， 比上年减少0.1万元，下降了37%，原因是公务接待减少。国内公务接待批次3次，人次5次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

……

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出36.46万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，比上年决算数减少1.11万元，降低2.95%。主要原因是：主要原因是：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出相应增加等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出1.196万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.357万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

无支出也需要注明“本部门（单位）无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本单位无国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金67.70万元，占一般公共预算项目支出总额的16.02%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的  %

组织对本单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出67.07万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目评定为优，项目全年预算数为67.07万元，执行数为67.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是《北海开发》编辑出版费，完成2021年管理和编辑出版市委机关读物《北海开发》6期，页码由48页增加到64页，对工作中存在的问题进行全面系统的调查、分析、研讨，提出有效破解难题的办法，为市委、市政府决策提供参考，推动工作开展；二是2021年“十个一”工作活动经费，为贯彻落实中央体球网,足球比分网推进“两学一做”学习教育常态化制度化的要求，激发干部队伍干事创业活力，市委决定在全市干部队伍中开展深化“两学一做”提效能争先锋“十个一”活动。“十个一”活动从2017年2月开始开展，经请示市委，2021年下半年起，十个一”活动载体《北海发展论坛》停办，各单位报送的“两月一文章”，择优选登在《北海开发》，《北海开发》从原来的48页增加到64页。通过选登和交流全市各单位各县区的调研文章，对工作中存在的问题进行全面系统的调查、分析、研讨，提出有效破解难题的办法，推动工作开展；三是改革办经费，完成2021年绩效目标。统筹推进市委改革委重大改革部署的落实，协调督促有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求。协调开展重要改革督察，提出工作及问责建议。协调推进国家和自治区安排在北海实施的改革试点工作。加强改革宣传和信息交流，总结推广改革经验。研究处理有关方面向市委改革委提出的重要改革事项请示并提出建议。负责对市委改革委各专项小组工作的协调、督促、检查、推动。指导市辖县区全面深化改革工作。

四是改革培训费，完成举办2021年全面深化改革培训工作业务培训班的绩效目标，抓好全面深化改革绩效考评、打造改革亮点以及相关工作进行培训授课，以提高我市干部改革业务能力。；五是课题调研费，完成12项重大课题的绩效目标；六是专家顾问费，完成聘请有关专家学者对北海在贯彻执行党中央、自治区党委及市委的政策和措施中出现的重要情况、问题和经验，及时向市委报告及向有关单位反馈。根据市委的要求，负责北海特色新型智库规划建设管理。

发现的主要问题及原因：科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。原因分析：工作及服务质量还有进步空间，有待继续提高。

改进措施：强化预算绩效管理，健全单位财务管理制度，严格执行中央八项规定，不乱发资金、钱物。增加支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。

项目绩效自评综述：根据《中共北海市委员会政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》，市委政研室的工作职责包括：根据党中央的方针、政策和自治区党委的决策部署， 围绕市委的中心工作及决策需求，组织对有关经济、政治、文化、社会、生态文明、农业农村、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考；根据市委的要求，牵头组织或协同有关方面研究拟订和起草市委有关重要文件、文稿；组织开展市全面深化改革重大问题研究，组织拟订改革中长期规划和年度工作要点；管理和编辑出版市委机关读物等内容。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：中共北海市委政策研究室2021年度部门决算公开附表