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第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）根据党中央的方针、政策和自治区党委的决策部署， 围绕市委的中心工作及决策需求，组织对有关经济、政治、文化、 社会、生态文明、农业农村、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。

（二）根据市委的要求，牵头组织或协同有关方面研究拟订和起草市委有关重要文件、文稿。

（三）了解研究全市在贯彻执行党中央、自治区党委及市委 重大决策部署和政策措施中出现的重要情况、问题和经验，及时 向市委报告及向有关部门反馈。

（四）负责向县（区）及时传达自治区党委政策研究室和市委有关政策研究工作的指示与要求，指导、组织、协调、联络全市有关政策研究业务工作，为基层党委和部门决策服务。

（五）组织开展市全面深化改革重大问题研究，组织拟订改 革中长期规划和年度工作要点。

（六）协调推动有关职能部门提出改革方案和措施，组织有 关专家对部分重大改革问题和改革方案进行决策咨询。

（七）研究处理有关方面向市委改革委提出的重要改革事项 请示并提出建议。负责对市委改革委各专项小组工作的协调、督 促、检查、推动。指导市辖县区全面深化改革工作。

（八）统筹推进市委改革委重大改革部署的落实，协调督促 有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求。协调开展 重要改革督察，提出工作及问责建议。协调推进国家和自治区安 排在北海实施的改革试点工作。加强改革宣传和信息交流，总结 推广改革经验。

（九）负责承办市委改革委的日常事务。

（十）根据市委的要求，负责北海特色新型智库规划建设管理。

（十一）管理和编辑出版市委机关读物。

（十二）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

北海市委政策研究室（改革办）属党政机关单位，财政全额拨款。内设五个科室：人事秘书科、经济建设科、社会发展科、协调督察科、综合信息科。

我室行政编制在职人数14人，其中在职在编人数13人，后勤人员控制数（老办法）1人。退休人员6人，长聘人员3人。

第二部分：市委政策研究室（改革办）2022年部门预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（本单位无此项目）

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表（本单位无此项目）

注：上述报表详见附件。

第三部分：市委政策研究室（改革办）2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

1、2022年预算总收入272.83万元（上年收入总计339.44万元，同比减少66.61万元，减少19.62%）。减少原因是：根据中央、自治区和市的有关规定，厉行节约，切实加强财政预算收支管理。

2、2022年预算总支出272.83万元（上年支出总计339.44万元，同比减少66.61万元，减少19.62%）。减少原因是：严格加强本部门预算管理。

二、部门收入预算情况说明

2022年预算总收入272.83万元（上年收入总计339.44万元，同比减少66.61万元，减少19.62%）。减少原因是：根据中央、自治区和市的有关规定，要从严控制一般性支出，降低行政成本。

2022年预算总支出272.83万元（上年支出总计339.44万元，同比减少66.61万元，减少19.62%）。

其中：基本支出217.33万元（上年基本支出总计254.44万元，同比减少37.11万元，减少14.58%）。减少原因是：单位在职人员减少1人。预算经费相应减少。

项目支出55.5万元（上年项目支出总计85万元，同比减少29.5万元，减少34.71%）。减少原因是：根据中央、自治区和市的有关规定，要从严控制一般性支出，降低行政成本，减少培训开支。

按支出经济科目分类划分，共分为二类。其中：基本支出217.33万元。

其中:工资福利支出166.31万元（上年支出总计212.12万元，同比减少45.81万元，减少21.6%）。减少原因是：人员减少，工资总额、按比例提取的其他对个人和家庭的补助支出相应减少。

商品与服务支出31.28万元（上年支出总计34.89万元，同比减少3.61万元，减少10.35%）。减少的原因是：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、医疗卫生、住房保障支出等日常公用经费支出相应减少等。

对个人和家庭的补助19.75万元（上年支出总计7.39万元，同比增加12.36万元，增加167.25%）。增加的原因是：经济科目长聘人员工资、体检费列入等。

项目支出55.5万元。其中：商品与服务支出55.5万元（上年项目支出总计85万元，同比减少29.5万元，减少34.71%）。资本性支出 0.5万元（上年支出总计1万元，同比减少0.5万元，同比减少50%）。减少原因是：根据中央、自治区和市的有关规定，要从严控制一般性支出，降低行政成本，减少培训开支。

四、财政拨款收支预算情况说明

1、2022年财政拨款预算总收入272.83万元（上年支出总计339.44万元，同比减少66.61万元，减少19.62%）。根据部门预算编制的有关规定和工作需要，编全编实了本单位预算,提高资金配置效率，使收入预算总体有所减少。

2、2022年财政拨款预算总支出272.83万元（上年支出总计339.44万元，同比减少66.61万元，减少19.62%）。减少原因是：提质增效，严格压缩一般性支出，用于开展改革培训的经费支出有所减少，使支出预算总体减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年预算总支出272.83万元（上年支出总计339.44万元，同比减少66.61万元，减少19.62%）。

其中：基本支出217.33万元。基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。（上年基本支出总计254.44万元，同比减少37.11万元，减少14.58 %）；

项目支出55.5万元（上年项目支出总计85万元，同比减少29.5万元，减少34.71%）。减少原因是：根据中央、自治区和市的有关规定，要从严控制一般性支出，降低行政成本，减少培训开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出217.33万元。

其中：工资福利支出166.3万元。基本工资60.71万元（上年支出总计63.93万元，同比减少3.22万元，减少5.04%）。减少的原因是：人员经费减少；

津贴补贴47.03万元（上年支出总计50.82万元，同比减少3.79万元，减少7.46%）减少的原因是：人员经费减少；

伙食补助费5.6万元（上年支出总计6万元，同比减少0.4万元，减少6.67%）减少的原因是：人员经费减少；

机关事业单位基本养老保险17.58万元，根据相关规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。（上年支出总计26.63万元，同比减少9.05万元，减少33.98%）减少的原因是：人员经费减少；

职业年金缴费8.79万元，根据相关规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金（上年支出总计13.32万元，同比减少4.53万元，减少34%）减少的原因是：人员经费减少；

职工基本医疗保险缴费8.13万元，根据相关规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。（上年支出总计13.32万元，同比减少5.19万元，减少38.96%）减少的原因是：人员经费减少；

其他社会保障缴费0.22万元（上年支出总计0.59万元，同比减少0.37万元，减少62.71%）主要原因是人员经费减少；

住房公积金13.18万元，是按照国家规定为局机关和下属事业单位职工计缴的住房公积金。（上年支出总计19.97万元，同比减少6.79万元，减少34%）减少的原因是：人员经费减少； 

其他工资福利支出5.06万元（上年支出总计13.26万元，同比减少8.2万元，减少61.84%）减少的原因是：长聘人员工资列入对个人和家庭的经济科目，人员经费减少。

商品与服务支出31.28万元。

其中：办公费1.33万元（上年支出总计1.43万元，同比减少0.1万元，增加6.99%）减少的原因是：人员经费减少；

水费0.15万元（上年支出总计0.17万元，同比减少0.02万元，减少11.76%）减少的原因是：人员经费减少；

电费0.62万元（上年支出总计0.66万元，同比减少0.04万元，减少6.06%）减少的原因是：人员经费减少；

邮电费3.26万元（上年支出总计3.54万元，同比减少0.28万元，减少7.91%）减少的原因是：人员经费减少；

差旅费3.64万元（上年支出总计3.9万元，同比减少0.26万元，减少6.67%）减少的原因是：人员经费减少；

维修（护）费0.49万元（上年支出总计0.53万元，同比减少0.04万元，减少7.55%）减少的原因是：人员经费减少；

会议费0.63万元（上年支出总计0.68万元，同比减少0.05万元，减少7.35%）减少的原因是：人员经费减少；

培训费0.56万元（上年支出总计0.6万元，同比减少0.04万元，减少6.67%）减少的原因是：人员经费减少；

公务接待费0.35万元（上年支出总计0.38万元，同比减少 0.03万元，减少7.89%）减少的原因是：人员经费减少；

工会经费2.2万元（上年支出总计3.33万元，同比减少1.13万元，减少33.93%）减少的原因是：人员经费减少；

福利费0.35万元（上年支出总计0.38万元，同比减少0.03万元，减少7.89%）；

其他交通费用15.18万元（上年支出总计16.62万元，同比减少1.44万元，减少8.66%）减少的原因是：人员经费减少；

其他商品和服务支出2.52万元（上年支出总计2.7万元，同比减少0.18万元，减少6.67%）减少的原因是：人员经费减少。

对个人和家庭的补助19.75万元。

退休费5.35万元（上年支出总计1.75万元，同比增加3.6万元，增加205.71%）；增加的原因是退休人员生活费增加等；

其他对个人和家庭的补助14.4万元（上年支出总计5.64万元，同比增加8.76万元，增加155.32 %）。增加的原因是：把长聘人员工资列入对个人和家庭的经济科目等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

按因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费分别公开各项金额及增减变化情况说明。其中：

1.因公出国（境）经费0元。

2.公务用车购置及运行费0元。

3.公务接待费0.35万元（2021年公务接待费支出0.38万元，与上年同比减少0.03万元，减少7.89%）。下降原因主要是进一步压减公务接待费支出。公务接待费主要用于安排接待区党委政研室及其他省（市、自治区）有关领导来我市调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

八、政府性基金预算情况说明

市委政策研究室（改革办）2022年度无政府性基金预算收支安排。

九、国有资本经营预算情况

市委政策研究室（改革办）2022年度无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费217.33万元，全部是基本支出预算。

基本支出217.33万元（（上年基本支出总计254.44万元，同比减少37.11万元，减少14.58 %）。增加原因是：一是单位在职人员工资总额提高，按比例提取的其他对个人和家庭的补助支出相应增加。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、医疗卫生、住房保障支出等日常公用经费支出相应增加等。其中:其中:工资福利支出166.31万元（上年支出总计212.12万元，同比减少45.81万元，减少21.6%）。减少原因是：人员减少，工资总额、按比例提取的其他对个人和家庭的补助支出相应减少。

商品与服务支出31.28万元（上年支出总计34.89万元，同比减少3.61万元，减少10.35%）。减少的原因是：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、医疗卫生、住房保障支出等日常公用经费支出相应减少等。

对个人和家庭的补助19.75万元（上年支出总计7.39万元，同比增加12.36万元，增加167.25%）。增加的原因是：把长聘人员工资列入对个人和家庭的经济科目等。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算0.5万元。其中：政府采购服务预算0.5万元，占政府采购预算的100%。

（三）国有资产占用情况说明

市委政策研究室（改革办）2022年度无国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

2022年部门预算有4个绩效项目。

1.深入北海企业、基层进行8次调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。

2.牵头组织或协同有关方面研究拟订和起草市委有关重要文件、文稿，完成10项重大课题。

3.组织开展市全面深化改革重大问题研究，组织拟订改革中长期规划和年度工作要点，统筹全市全面深化改革工作120项。

4.管理和编辑出版市委机关读物《北海开发》杂志6期。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。