目录

第一部分：北海市民族宗教事务管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市民族宗教事务管理中心2022单位预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分：北海市民族宗教事务管理中心2022年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市民族宗教事务管理中心概况

一、主要职能

在市委统战部的领导下，协助做好我市民族宗教工作，配合管理我市民族宗教事务；配合处理民族宗教方面突发事件配合防止、制止不法分子利用宗教进行非法活动，维护社会稳定。

二、机构设置情况

   北海市民族宗教事务管理中心为正科级财政全额拨款事业单位，核定编制数16名，现在职在编人数15名。

第二部分：北海市民族宗教事务管理中心2022年单位预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市民族宗教事务管理中心

2022年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收入预算数184.97万元，较上年收入预算增长约1%；支出预算数184.97万元，较上年支出预算增加约1%。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入预算数184.97万元，收入来源均为一般公共预算拨款，较上年收入预算增长约1%。

三、部门支出预算情况说明

2022年基本支出182.97万元，较上年增长2.71%，其中人员经费支出162.12万元，公用经费支出20.84万元；项目支出2万元，较上年支出下降60%。具体如下表所示：

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位收入来源均为一般公共预算拨款，用于事业运行、事业单位医疗和住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

从支出功能来看，本单位本年支出184.97万元，其中一般公共服务支出158.15万元，较上年增长4.87%，卫生健康支出10.23万元，较上年下降17.06%，住房保障支出16.59万元，较上年下降17.06%，主要原因是本单位在职在编人数较上年减少1人，人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

从按经济科目分类来看，2022年基本支出182.97万元，较上年增长2.71%，其中人员经费支出162.12万元，公用经费支出20.84万元；项目支出2万元，较上年支出下降60%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

“三公”经费支出0.24万元，公务接待费0.24万元，较上年下降45%。

八、政府性基金预算情况说明

本部门单位无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营情况

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费14.44万元，具体明细如下表所示：

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况

（四）预算绩效目标编制等情况说明

在项目支出中，本单位今年仅有一个项目，为民族宗教事务工作经费2万元，已编制项目预算绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨

款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海市民族宗教事务管理中心2022年部门预算表（公开表）

        2.北海市民族宗教事务管理中心2022年绩效目标表

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