目录

 

第一部分：部门（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：中共北海市委统战部2021年部门预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分：中共北海市委统战部2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

    第一部分：中共北海市委统战部概况

一、主要职能

市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门。

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人士、增进共识、加强团结，协调全市统一战线，组织和落实中央、自治区党委和市委体球网,足球比分网统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

2、推动统一战线的理论、政策和地方性法规的贯彻落实，统筹协调和指导全市各部门各单位统一战线工作。

3、统筹推进全市统一战线宣传工作。

4、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

5、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，支持、帮助民主党派加强自身建设、履行职责、发挥作用。

6、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，负责联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。

7、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8、统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。指导全市各部门各单位对台工作，负责对台经贸、交流、交往和新闻、宣传管理等工作。

9、贯彻落实党的民族工作方针、政策，开展调查研究和宣传教育，协调处理民族工作中的重大问题，指导依法管理民族事务，联系少数民族代表人士，负责少数民族成分的变更审核工作。

10、贯彻落实党的宗教工作方针、政策，开展调查研究和宣传教育，依法管理宗教事务，维护宗教界合法权益，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

11、贯彻落实党的侨务工作方针、政策，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，协调和指导难侨安置点工作。

12、协助管理县（区）党委统战部部长。领导市工商联党组和市社会主义学院党组，指导市工商联工作和市社会主义学院工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。负责全市统战干部培训工作。

二、机构设置情况

（1）市委统战部（对外加挂市委台湾工作办公室[市政府台湾事务办公室]、市民族宗教侨务局牌子）设10个内设机构：办公室、干部科、民主党派工作科、非公有制经济工作科、港澳统战工作科、党外知识分子工作科（新的社会阶层人士工作科）、民族工作科、宗教工作科、侨务工作科、台湾工作科。

（2）市委统战部下设正科级财政全额拨款事业单位北海市民族宗教事务管理中心、北海市台胞台商服务中心。

（3）广西壮族自治区黄埔军校同学会北海联络组（简称黄埔同学会）

第二部分：中共北海市委统战部2021年部门预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

第三部分：中共北海市委统战部2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）2021年收入预算

2021年收入总预算11,936,695.04元（上年收入总预算11,057,295.16元，增加879,399.88元，同比增长率7.59%），均为市本级财政当年拨款收入。其中：北海市委统战部财政拨款收入10,105,273.44元，北海市民族宗教事务管理中心财政拨款收入1,831,421.6元。

1、行政、事业运行经费变动原因

（1）与上年相比，2021年市委统战部预算收入增加542,795.38元，同比增长率5.68%。其中，行政运行经费增加648,636.19元，一般行政管理事务经费减少260,700.00 元，行政单位医疗经费增加66,115.95元，住房公积金增加88,743.24元。主要原因是业务增加、人员增加、办公经费增加。

（2）与上年相比，2021年市民族宗教事务管理中心预算收入增加 336,604.50元，同比增长率22.52%。其中，事业运行费增加300,303.37 元，事业单位医疗费增加17,584.37元，住房公积金增加18,716.76元，2020年引进人才2个，主要原因是增加人员经费。

2、项目经费变动原因

2021年新增一个预算项目，参政党建设工作经费200,000.00元。与上年对比，2021年部门项目预算支出具体情况如下表所示（单位：元）：

 

序号	项目	2021预算数	2020预算数	预算增加数	同比增长率
1	2020统战工作业务经费	306,080.00	295,600.00	10,480.00	3.55%
2	民族宗教事务工作经费	585,000.00	375,000.00	210,000.00	56.00%
3	对台工作业务经费	574,250.00	749,000.00	-174,750.00	-23.33%
4	香港澳门工作经费	1,009,000.00	855,000.00	154,000.00	18.01%
5	桂台产业合作北海示范区建设工作领导小组办公室经费	300,000.00	281,280.00	18,720.00	6.66%
6	香港青少年文化交流和创新创业基地经费	30,000.00	60,000.00	-30,000.00	-50.00%
7	海外联谊工作经费	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
8	统战干部及党外代表人士培训费	445,000.00	469,000.00	-24,000.00	-5.12%
9	新的社会阶层人士培训费	192,500.00	192,500.00	0.00	0.00%
10	北海市党外知识分子联谊会课题调研经费	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
11	课题调研费	15,000.00	30,000.00	-15,000.00	-50.00%
12	市基层统战组织工作经费	170,000.00	150,000.00	20,000.00	13.33%
13	华侨事务工作经费	258,000.00	280,000.00	-22,000.00	-7.86%
14	讲习所拓建经费	10,000.00	30,000.00	-20,000.00	-66.67%
15	招商引资接待经费	122,750.00	391,400.00	-268,650.00	-68.64%
16	北海市非公有制经济工作领导小组工作经费	103,440.00	103,440.00	0.00	0.00%
17	原工商业者生活困难补助经费	14,500.00	15,000.00	-500.00	-3.33%
18	黄埔同学会业务经费	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
19	非公经济发展专项资金	897,440.00	1,166,440.00	-269,000.00	-23.06%
20	参政党建设工作	200,000.00	0.00	200,000.00	100%

（二）2021年支出预算

2021年支出总预算11,936,695.04元（上年支出总预算11,057,295.16元，增加879,399.88元，同比增长率7.59%），均为为市本级财政当年拨款支出。

1、市委统战部基本支出和项目支出如下：

与上年相比，2021年基本支出增加803,495元，其中，工资福利支出增加678,174 元，商品和服务支出增加34,521元，对个人和家庭的补助90,800 元。2021年项目支出减少260,700元，其中，商品和服务支出减少303,060元，其它支出减少150,000元，对个人和家庭的补助增加92,000 元，资本性支出增加100,360 元。

2、市民族宗教事务管理中心基本支出和项目支出如下：

与上年相比，2021年基本支出增加336,604.5元，其中工资福利支出增加317,425.04元。2021年项目支出无增加，其中商品和服务支出减少42,000元，对个人和家庭的补助增加50,000元，资本性支出减少8,000元。

二、部门收入预算情况说明

（一）2021年收入预算

2021年收入总预算11,936,695.04元（上年收入总预算11,057,295.16元，增加879,399.88元，同比增长率7.95%），均为为市本级财政当年拨款收入。其中：北海市委统战部财政拨款收入10,105,273元，北海市民族宗教事务管理中心财政拨款收入1,831,422 元。

1、行政、事业运行经费变动原因

（1）与上年相比，2021年市委统战部预算收入增加542,795.38元，同比增长率5.68%。其中，行政运行经费增加648,636.19 元，一般行政管理事务经费减少260,700.00 元，行政单位医疗经费增加66,115.95 元，住房公积金增加88,743.24 元。主要原因是业务增加、人员增加、办公经费增加。

（3）与上年相比，2021年市民族宗教事务管理中心预算收入增加 336,604.50 元，同比增长率22.52%。其中，事业运行费增加300,303.37 元， 事业单位医疗费增加17,584.37 元，住房公积金增加18,716.76 ，主要原因是增加引进人才2个、业务增加。

2、项目经费变动原因

2021年新增一个预算项目，参政党建设工作经费200,000元。与上年对比，2021年部门项目预算支出具体情况如下表所示（单位：元）：

 

序号	项目	2021预算数	2020预算数	预算增加数	同比增长率
1	2020统战工作业务经费	306,080.00	295,600.00	10,480.00	3.55%
2	民族宗教事务工作经费	585,000.00	375,000.00	210,000.00	56.00%
3	对台工作业务经费	574,250.00	749,000.00	-174,750.00	-23.33%
4	香港澳门工作经费	1,009,000.00	855,000.00	154,000.00	18.01%
5	桂台产业合作北海示范区建设工作领导小组办公室经费	300,000.00	281,280.00	18,720.00	6.66%
6	香港青少年文化交流和创新创业基地经费	30,000.00	60,000.00	-30,000.00	-50.00%
7	海外联谊工作经费	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
8	统战干部及党外代表人士培训费	445,000.00	469,000.00	-24,000.00	-5.12%
9	新的社会阶层人士培训费	192,500.00	192,500.00	0.00	0.00%
10	北海市党外知识分子联谊会课题调研经费	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
11	课题调研费	15,000.00	30,000.00	-15,000.00	-50.00%
12	市基层统战组织工作经费	170,000.00	150,000.00	20,000.00	13.33%
13	华侨事务工作经费	258,000.00	280,000.00	-22,000.00	-7.86%
14	讲习所拓建经费	10,000.00	30,000.00	-20,000.00	-66.67%
15	招商引资接待经费	122,750.00	391,400.00	-268,650.00	-68.64%
16	北海市非公有制经济工作领导小组工作经费	103,440.00	103,440.00	0.00	0.00%
17	原工商业者生活困难补助经费	14,500.00	15,000.00	-500.00	-3.33%
18	黄埔同学会业务经费	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
19	非公经济发展专项资金	897,440.00	1,166,440.00	-269,000.00	-23.06%
20	参政党建设工作	200,000.00	0.00	200,000.00	100%

 

三、部门支出预算情况说明

（二）2021年支出预算

2021年支出总预算11,936,695.04元（上年支出总预算11,057,295.16元，增加879,399.88元，同比增长率7.59%），均为为市本级财政当年拨款支出。

1、市委统战部基本支出和项目支出如下：

与上年相比，2021年基本支出增加803,495元，其中，工资福利支出增加678,174 元，商品和服务支出增加34,521元，对个人和家庭的补助90,800 元。2021年项目支出减少260,700元，其中，商品和服务支出减少303,060元，其它支出减少150,000元。

3、市民族宗教事务管理中心基本支出和项目支出如下：

与上年相比，2021年基本支出增加336,604.5元，其中工资福利支出增加317,425.04元。2021年项目支出无增加，其中商品和服务支出减少42,000元,对个人和家庭的补助增加50,000元，资本性支出减少8,000元。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）2021年收入预算

2021年收入总预算11,936,695.04元（上年收入总预算11,057,295.16元，增加879,399.88元，同比增长率7.59%），均为为市本级财政当年拨款收入。其中：北海市委统战部财政拨款收入10,105,273元，北海市民族宗教事务管理中心财政拨款收入1,831,422 元。

1、行政、事业运行经费变动原因

（1）与上年相比，2021年市委统战部预算收入增加542,795.38元，同比增长率5.68%。其中，行政运行经费增加648,636.19 元，一般行政管理事务经费减少260,700.00 元，行政单位医疗经费增加66,115.95 元，住房公积金增加88,743.24 元。主要原因是业务增加、人员增加、办公经费增加。

（4）与上年相比，2021年市民族宗教事务管理中心预算收入增加 336,604.50 元，同比增长率22.52%。其中，事业运行费增加300,303.37 元，事业单位医疗费增加17,584.37 元，住房公积金增加18,716.76 ，主要原因是增加引进人才2个、业务增加。

2、项目经费变动原因

2021年新增一个预算项目，参政党建设工作经费200,000元。与上年对比，2021年部门项目预算支出具体情况如下表所示（单位：元）：

 

序号	项目	2021预算数	2020预算数	预算增加数	同比增长率
1	2020统战工作业务经费	306,080.00	295,600.00	10,480.00	3.55%
2	民族宗教事务工作经费	585,000.00	375,000.00	210,000.00	56.00%
3	对台工作业务经费	574,250.00	749,000.00	-174,750.00	-23.33%
4	香港澳门工作经费	1,009,000.00	855,000.00	154,000.00	18.01%
5	桂台产业合作北海示范区建设工作领导小组办公室经费	300,000.00	281,280.00	18,720.00	6.66%
6	香港青少年文化交流和创新创业基地经费	30,000.00	60,000.00	-30,000.00	-50.00%
7	海外联谊工作经费	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
8	统战干部及党外代表人士培训费	445,000.00	469,000.00	-24,000.00	-5.12%
9	新的社会阶层人士培训费	192,500.00	192,500.00	0.00	0.00%
10	北海市党外知识分子联谊会课题调研经费	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
11	课题调研费	15,000.00	30,000.00	-15,000.00	-50.00%
12	市基层统战组织工作经费	170,000.00	150,000.00	20,000.00	13.33%
13	华侨事务工作经费	258,000.00	280,000.00	-22,000.00	-7.86%
14	讲习所拓建经费	10,000.00	30,000.00	-20,000.00	-66.67%
15	招商引资接待经费	122,750.00	391,400.00	-268,650.00	-68.64%
16	北海市非公有制经济工作领导小组工作经费	103,440.00	103,440.00	0.00	0.00%
17	原工商业者生活困难补助经费	14,500.00	15,000.00	-500.00	-3.33%
18	黄埔同学会业务经费	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
19	非公经济发展专项资金	897,440.00	1,166,440.00	-269,000.00	-23.06%
20	参政党建设工作	200,000.00	0.00	200,000.00	100%

（二）2021年支出预算

2021年支出总预算11,936,695.04元（上年支出总预算11,057,295.16元，增加879,399.88元，同比增长率7.59%），均为为市本级财政当年拨款支出。

1、市委统战部基本支出和项目支出如下：

与上年相比，2021年基本支出增加803,495元，其中，工资福利支出增加678,174 元，商品和服务支出增加34,521元，对个人和家庭的补助90,800 元。2021年项目支出减少260,700元，其中，商品和服务支出减少303,060元，其它支出减少150,000元。

4、市民族宗教事务管理中心基本支出和项目支出如下：

    与上年相比，2021年基本支出增加336,604.5元，其中工资福利支出增加317,425.04元。2021年项目支出无增加，其中商品和服务支出减少42,000元,对个人和家庭的补助增加50,000元，资本性支出减少8,000元。

五、一般公共预算支出情况说明

从支出功能科目分类来看，本部门支出分为一般公共服务支出、卫生健康支出及住房保障支出三部分，具体情况如下表所示：（单位：元）

一般公共服务支出10,917,451.83元，主要用于政府提供一般公共服务的支出和事业单位运行支出。

住房保障支出630,459.72元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出388,783.49元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和事业单位基本医疗保险缴费经费。

以上费用增加的主要原因是增加人员经费，增加调入我部工作人员、选调生以及引进人才。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1、市委统战部基本支出如下：

与上年相比，2021年基本支出增加803,495元，其中，工资福利支出增加678,174 元，商品和服务支出增加34,521元，对个人和家庭的补助90,800 元。

2、市民族宗教事务管理中心基本支出如下：

与上年相比，2021年基本支出增加336,604.5元，其中工资福利支出增加317,425.04元，商品和服务支出增加17,579.46元，对个人和家庭的补助增加1,600元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

     2021年三公经费支出86,150 元，比上年减少13.72%，具体如“三公”经费支出预算情况表所示（单位：元）

	2020年预算数	2021年预算数	2021年比2020年增减%	增加预算数
“三公”经费合计	99,850	86,150	-13.72%	-13700
（一）因公出国（境）费	0	0		0
（二）公务接待费	60,850	47,150	-22.51%	-13700
（三）公务用车费	39,000	39,000	0.00%	0
1.公务用车运行维护费	39,000	39,000	0.00%	0
2.公务用车购置费	0	0		0

2021与上年均无因公出国（境）费预算。我部现有公务用车2辆，为一般公务用车，公务用车购置费和公务用车运行维护费预算数与上年持平。公务接待费比上年减少13,700元，主要原因是疫情原因，减少公务接待。

八、政府性基金预算情况说明

2021年我单位无政府性基金支出预算情况

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年安排我部的机关运行经费预算 780,595.68元，同比增长率6.26%。具体如机关运行经费预算情况表所示（单位：元）

	2020	2021	增加预算数	同比增长率
商品和服务支出	780,595.68	832,696.62	52,100.94	6.26%
办公费	42,020.00	43,780.00	1,760.00	4.02%
水费	4,966.00	5,174.00	208.00	4.02%
电费	19,864.00	20,696.00	832.00	4.02%
邮电费	65,210.00	69,070.00	3,860.00	5.59%
差旅费	105,000.00	109,200.00	4,200.00	3.85%
维修(护)费	13,650.00	14,250.00	600.00	4.21%
会议费	16,910.00	17,590.00	680.00	3.87%
培训费	15,840.00	16,560.00	720.00	4.35%
公务接待费	8,850.00	9,150.00	300.00	3.28%
工会经费	89,035.68	105,076.62	16,040.94	15.27%
福利费	10,250.00	10,750.00	500.00	4.65%
公务用车运行维护费	39,000.00	39,000.00	-	0.00%
其他交通费用	274,800.00	293,400.00	18,600.00	6.34%
其他商品和服务支出	75,200.00	79,000.00	3,800.00	4.81%

 

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算为151,360元，采购办公家具、计算机、空调以及碎纸机。

（三）国有资产占用情况说明

我部的国有资产主要包括办公设备、汽车、家具用具、计算机设备及软件等。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

2021年我部安排香港澳门工作项目进行项目支出绩效考核。项目支出绩效编制情况如下：

1、年度总体目标：赴香港、澳门开展联络联谊等有关工作；接待港澳有关社团到北海联谊交流、商务考察；支持香港广西北海市同乡联谊会开展联谊活动；支持澳门广西北海联谊会开展活动。

2、产出指标：

数量指标：赴港澳开展联络联谊等有关工作5批次；接待港澳有关社团到北海联谊交流、商务考察6批次；支持港澳同乡社团开展活动。

产出质量：项目完成率100%。

产出时效：任务完成及时率100%。

产出成本：预算成本控制率100%。

社会效益：发展壮大爱国爱港、爱国爱澳力量，增强香港同胞、澳门同胞的国家观念和中华民族意识。

社会公众或服务对象满意度：参加联谊交流、商务考察等活动人员满意度为93%。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：中共北海市委统战部2021年部门预算表

 

 

                             中共北海市委统战部

                             2021年2月23日