第一部分：中共北海市委统战部概况

一、部门（单位）主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共北海市委统战部2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共北海市委统战部2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中共北海市委统战部部门概况

一、主要职能

中共北海市委统战部是中共北海市委主管统一战线工作的职能部门。

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人士、增进共识、加强团结，协调全市统一战线，组织和落实中央、自治区党委和市委体球网,足球比分网统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

2、推动统一战线的理论、政策和地方性法规的贯彻落实，统筹协调和指导全市各部门各单位统一战线工作。

3、统筹推进全市统一战线宣传工作。

4、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

5、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，支持、帮助民主党派加强自身建设、履行职责、发挥作用。

6、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，负责联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。

7、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8、统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。指导全市各部门各单位对台工作，负责对台经贸、交流、交往和新闻、宣传管理等工作。

9、贯彻落实党的民族工作方针、政策，开展调查研究和宣传教育，协调处理民族工作中的重大问题，指导依法管理民族事务，联系少数民族代表人士，负责少数民族成分的变更审核工作。

10、贯彻落实党的宗教工作方针、政策，开展调查研究和宣传教育，依法管理宗教事务，维护宗教界合法权益，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

11、贯彻落实党的侨务工作方针、政策，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，协调和指导难侨安置点工作。

12、协助管理县（区）党委统战部部长。领导市工商联党组和市社会主义学院党组，指导市工商联工作和市社会主义学院工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。负责全市统战干部培训工作。

二、部门决算单位构成

中共北海市委统战部部门决算构成包括：中共北海市委统战部（一级决算行政单位）；北海市民族宗教事务管理中心（一级财政全额拨款决算事业单位）。

第二部分：中共北海市委统战部 2020年度部门决算报表

（此部分另附表格，详见附件一：中共北海市委统战部本级2020年度部门决算公开表,共9份报表)    

第三部分：中共北海市委统战部2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1,194.28万元，其中本年收入1,194.28万元, 较2019年度决算数增加102.88万元，增长9.43 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,194.28万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加104.96万元，增长9.64 %，主要原因是：(1)新增加基层统战组织工作经费；(2)新增加招商引资工作经费；(3)新增加侨务工作经费（2019年机构改革，原市外事侨务和港澳事务办公室的侨务管理职责划入市委统战部，2020年侨务工作经费由市委统战部申请）；(4)新增加创城工作经费；(5)增加北海市财政局一般性转移支付自治区华侨事业费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%（主要原因是无此类收支）。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%（主要原因是无此类收支）。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%（主要原因是无此类收支）。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%（主要原因是无此类收支）。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少2.08万元，下降100%,主要原因是今年没有其他单位转入经费收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此类收支。

8.上年结转和结余49.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少4.47万元，下降9.67%，主要原因是使用上年结转费用。

（二）本部门2020年度总支出1,198.75万元，其中本年支出1,198.75万元, 较2019年度决算数增加110.24万元，增长10.13%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1,116.94万元：主要用于民族事务156.61万元，组织事务1.5万元，统战事务958.01，其他共产党事务支出0.82万元，较2019年度决算数增加92.85万元，增长8.53%，主要原因是：(1)新增加基层统战组织工作经费；(2)新增加招商引资工作经费；(3)新增加侨务工作经费（2019年机构改革，原市外事侨务和港澳事务办公室的侨务管理职责划入市委统战部，2020年侨务工作经费由市委统战部申请）；(4)新增加创城工作经费；(5)增加北海市财政局一般性转移支付自治区华侨事业费。

2.卫生健康支出31.85万元：主要用于行政单位基本医疗和事务单位医疗等保险缴费，较2019年度决算数增加7.97万元，增长33.38%，主要原因是增加人员，医疗保险缴纳基数提高，增加支出。

3.住房保障支出49.96万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2019年度决算数增加9.42万元，增长23.24%，主要原因是增加人员，公积金缴纳基数提高，增加支出。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数没有变化，主要原因是无结余分配。

5.年末结转和结余44.64万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少4.47万元，下降9.10%，主要原因是使用上年结转费用

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

中共北海市委统战部2020年度一般公共预算支出1,198.75万元，较2019年度决算数增加110.24万元，增长10.13%。其中：基本支出734.96万元，项目支出463.79万元。

中共北海市委统战部2020年度一般公共预算支出年初预算为1,105.73万元，支出决算为1,198.75万元，完成年初预算的108.41%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1,022.92万元，支出决算为1,116.94万元，完成年初预算的109.19%。差异原因是：(1)增加民族事务的民族工作经费2.5万元；(2)增加民族事务的事业运行费34.02万元；(3)增加民族事务的其他民族事务经费2万元；(4)增加组织事务经费1.5万元；(5)增加统战事务的行政运行经费174.93万元；(6)减少统战事务的一般行政管理事务经费134.85万元；(7)增加统战事务的华侨事务经费13.10万元；(8)增加其他共产党事务经费0.82万元.主要用于：

1、一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项2.50万元，较2020年预算数增加2.50万元，增长100%，增长的主要原因是：自治区民宗委2020年期间拨入宗教政策培训经费2.0万元；

2、一般公共服务支出-民族事务-事业运行152.11万元，较2020年预算数增加34.02万元，增长22.37%，增长的主要原因是：民族宗教事务管理中心增加工作人员，人员工资调档，工资福利支出增加；

3、一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出2.00万元，较2020年预算数增加2.00万元，增长100%，增长的主要原因是：自治区民宗委2020年期间拨入民族团结经费2.0万元；

4、一般公共服务支出-组织事务1.5万元，较2020年预算数增加1.5万元，增长100%，增长的主要原因是：2020年期间财政拨入驻贫困村第一书记工作经费；

5、一般公共服务支出-统战事务-行政运行512.2万元，较2020年预算数增加174.93万元，增长34.15%，增长的主要原因是：人员工资调档，工资福利支出增加，工资福利支出增加；

6、一般公共服务支出-统战事务一般行政管理事务430.02万元，较2020年预算减少134.85万元，减少31.36%，减少的主要原因是：2020年年中压减项目经费。其中：(1)港澳工作经费压减27.64万元；(2)对台工作业务经费压减50.04万元；(3)桂台产业合作北海示范区领导小组办公室工作经费压减13.13万元；(4)讲习所拓建经费压减1.15万元；(5)招商引资工作经费压减13.11万元；(6)华侨事务工作经费压减6.3万元；(7)非公有制经济发展专项资金压减22.00万元；(8)统战工作业务经费压减0.37万元；(9)民族宗教业务经费压减0.34万元；(10)统战对象及对外代表人士培训费压减0.26万元；(11)新的社会阶层代表人士培训费压减0.51万元;

7、一般公共服务支出-统战事务-华侨事务13.10万元，较2020年预算数增加13.10万元，增长100%，增长的主要原因是:2020年期间自治区下拨华侨事业费；

8、一般公共服务支出-统战事务-事业运行2.69万元，与2020年度决算数一致；

9、其他共产党事务支出0.82万元，此经费为市机关工委2020年期间拨入基层党组织活动经费；

（二）卫生健康支出年初预算为30.51万元，支出决算为31.85万元，完成年初预算的104.39%。主要用于人员变动，缴纳基数调整，使用经费增加。

（三）住房保障支出年初预算为52.30万元，支出决算为49.96万元，完成年初预算的95.53%。主要用于人员变动，缴纳基数尚未调整。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出734.96万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出662.17万元，完成年初预算的147.82%。较2020年度预算数增加214.22万元，增长47.82%，增长的主要原因是增加绩效奖和工资调档等。

（二）商品和服务支出62.56万元，完成年初预算的80.14%。较2020年度预算数减少15.50万元，减少19.86%，下降的主要原因是减少会议费、培训费和公务用车运行维护费支出等。

（三）对个人和家庭的补助10.23万元，完成年初预算的104%。较2020年度预算数增加0.37万元，增长4%，增长的主要原因是增加退休人员物业补贴和抚恤金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2020年度没有国有资产经营预算收入，也没有国有资产经营预算的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.95万元，完成年初预算的100%（年初预算9.99万元，年中压减3.04万元），比上年减少1.53万元，主要原因是公务用车维修费减少，来访人员减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.51万元，公务接待费支出决算4.44万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2020年没有因公出国（境）业务发生；

（二）公务用车购置及运行费支出2.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元(2020年没有购置公务用车)。公务用车运行支出2.51万元，完成年初预算的100%（年初预算3.90万元，年中压减1.39万元），比上年减少1.17万元，原因是汽车维修费用减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展统战工作、招商引资业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆（均为借用北海机关事务后勤服务管理中心的机要通信用车），全年运行费支出2.51万元，平均每辆1.255万元。

（三）公务接待费支出4.44万元，完成年初预算的100%（年初预算6.09万元，年中压减1.65万元），比上年减少0.36万元，原因是受疫情影响，来访境外人员减少。国内公务接待批次36次，342人次，国（境）外公务接待批次0次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出62.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少15.50万元，降低19.86%。主要原因是减少会议费、培训费和公务用车运行维护费支出等；比2019年增加0.74万元，增加1.18 %。主要原因是：办公费减少2.04万元；印刷费减少0.5万元；电费减少0.21万元；邮电费减少0.27万元；物业管理费减少1.18万元；差旅费增加1.21万元；维修费减少0.1万元会议费增加1.16万元；培训费减少0.49万元，公务接待费减少1.05万元；工会费增加3.84万元；福利费增加0.1万元；公务用车运行费减少1.17万元；其他交通费增加2.42万元；其他商品和服务支出减少0.99万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额5.62万元，其中：政府采购货物支出5.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1194.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目支出。

组织对非公经济发展专项资金项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出94.64万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部圆满完成了年度项目支出绩效任务，评价为优秀，综合评价得分100分。

组织对本级以及下属单位北海市民族宗教事务管理中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1194.28万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算执行率超过94.37%，较好完成整体支出任务，评价为优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，非公经济发展专项资金项目自评得分为100分，项目绩效目标完成100%，预算执行率100%。为我市非公企业培育了人才，切实帮扶企业解决困难问题，为我市非公经济发展营造了良好的氛围。发现的主要问题及原因：一是项目支出年度绩效目标分解不够细致；二是项目支出评价指标设置不够科学、严谨。下一步改进措施：一是加强沟通研讨，细化年度项目支出绩效目标，严格落实制定的绩效目标；二是设置更加科学、合理、切合实际的项目支出评价指标。详见附件《中共北海市委统战部2020年度预算项目绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。