第三部分：中共北海市委统战部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1,137.62万元，其中本年收入1,091.40万元, 较2018年度决算数增加109万元，增长10.59%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1,089.32万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加159.95万元，增长17.21%，主要原因是增加：（1）园区统战工作站建设经费；（2）统战部办公用房整体搬迁维修维护费；（3）北海市留学人员联谊会换届工作经费；（4）桂商考察经费；（5）统战干部及党外代表人士培训经费；（6）桂台产业园北海示范区领导小组办公费。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入2.08万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加2.08万元，增长100%，主要原因是增加引进人才定额公用经费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余46.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少53.40万元，下降53.60%，主要原因是使用了香港青少年创新创业基地项目经费。

（二）本部门2019年度总支出1,088.51万元，其中本年支出1,088.51万元, 较2018年度决算数增加105.34万元，增长10.71%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1,024.09万元：主要用于（1）统战工作业务经费；（2）课题调研费；（3）统战干部及党外代表人士培训经费；（4）香港澳门工作经费；（5）海外联谊工作经费；（6）香港青少年文化交流和创新创业基地工作经费；（7）对台工作业务经费；（8）民族宗教工作经费；（9）市民族宗教事务管理中心经费；（10）市党外知识分子联谊会调研经费；（11）黄埔同学会业务经费；（12）原工商业者生活困难补助经费；（13）北海市非公有制经济工作领导小组工作经费；（14）桂台产业园北海示范区领导小组办公费；（15）新的社会阶层人士培训费；（16）园区统战工作站建设经费；（17）统战部办公用房整体搬迁维修维护费；（18）北海市留学人员联谊会换届工作经费；（19）桂商考察经费；（20）基层党组织活动经费；（21）非公经济发展专项资；（22）第一书记专项经费；（23）侨务工作经费；（24）招商引资；（25）讲习所建设经费。较2018年度决算数增加80.76万元，增长8.56%，主要原因是:增加（1）园区统战工作站建设开支；（2）统战部办公用房整体搬迁维修维护开支；（3）北海市留学人员联谊会换届工作经费开支；（4）桂商考察经费开支；（5）统战干部及党外代表人士培训经费开支；（6）桂台产业园北海示范区领导小组办公费开支。

2.卫生健康支出23.88万元：主要用于职工医疗保险费支出。较2018年度决算数增加7.06万元，增长41.97%，主要原因是人员增加。

3.住房保障支出40.54万元：主要用于职工住房公积金支出。较2018年度决算数增加17.52万元，增长76.11%，主要原因是人员增加。

4.年末结转和结余49.11万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加2.89万元，增长6.25%，主要原因是卫生健康及住房保障结转。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

中共北海市委统战部2019年度一般公共预算支出 1,088.51万元，较2018年度决算数增加105.34万元，增长9.68%。其中：基本支出550.26万元，项目支出538.25万元.

中共北海市委统战部2019年度一般公共预算支出年初预算为1,089.32万元，支出决算为1,088.51万元，完成年初预算的99.93%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1,020.96万元，支出决算为1,024.09万元，完成年初预算的100.31%。主要使用了历年结转香港青少年文化交流和创新创业基地工作经费

（二）卫生健康支出年初预算为25.26万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的94.54%。主要是人员变动，缴纳基数尚未调整。

（三）住房保障支出年初预算为43.10万元，支出决算为40.54万元，完成年初预算的94.06%。主要是人员变动，缴纳基数尚未调整。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出550.26万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出468.95万元，完成年初预算的99.39%。人员变动，缴纳基数尚未调整，结转卫生健康支出0.96万元，结转住房保障支出1.91万元。

（二）商品和服务支出61.82万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助19.49万元，完成年初预算的100%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

中共北海市委统战部2019年度政府性基金支出为0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。（本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出）

中共北海市委统战部2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出）

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.68万元；公务接待费支出决算4.80万元。

公务用车购置及运行费支出决算3.68万元。比年初预算节约0.22万元，减少5.64%；比2018年增加1.06万元，增加40.46%，增加原因为：汽车维修费用增加。

公务接待费支出决算4.88万元。比年初预算增加1.01万元，增加26.10%；比2018年增加1.05万元，增加27.41%，增加原因为：来访人员增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年本部门没有因公出国（境）业务发生。

（二）公务用车购置及运行费支出3.68元。其中：公务用车运行支出3.68万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展统战工作、招商引资业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，中共北海市委统战部及下属1个事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.68万元，平均每辆1.84万元。

（三）公务接待费支出4.88万元,国内公务接待8批次，64人次，国（境）外公务接待9批次，159人次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出61.82万元，比年初预算数减少3.17万元，降低4.88%。主要原因是：（1）福利费节约2.16万元；（2）其他商品和服务支出节约1.01万元。比2018年增加14.91万元，增长31.79%。主要原因是：（1）办公费增加5万元；印刷费增加0.5万元；电费增加0.99万元；邮电费增加0.91万元；物业管理费增加1.18万元；差旅费增加1.77万元；维修费增加0.7万元；培训费增加0.42万元；公务接待费增加0.98万元；工会经费增加1.4万元；公务用车运行维护费增加1.06万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额20.67万元，其中：政府采购货物支出20.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年决算绩效目标项目有25个，分别是：

（1）统战工作业务经费；

（2）课题调研费；

（3）统战干部及党外代表人士培训经费；

（4）香港澳门工作经费；

（5）海外联谊工作经费；

（6）香港青少年文化交流和创新创业基地工作经费；（7）对台工作业务经费；

（8）民族宗教工作经费；

（9）市民族宗教事务管理中心经费；

（10）市党外知识分子联谊会调研经费；

（11）黄埔同学会业务经费；

（12）原工商业者生活困难补助经费；

（13）北海市非公有制经济工作领导小组工作经费;

（14）桂台产业园北海示范区领导小组办公费；

（15）新的社会阶层人士培训费；

（16）园区统战工作站建设经费；

（17）统战部办公用房整体搬迁维修维护费；

（18）北海市留学人员联谊会换届工作经费；

（19）桂商考察经费；

（20）基层党组织活动经费；

（21）非公经济发展专项资；

（22）第一书记专项经费；

（23）侨务工作经费；

（24）招商引资；

（25）讲习所建设经费。

其中，其中，开展绩效评价项目有1个，为统战对象及党外干部培训经费项目,具体情况详见附件。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1,089.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“非公有制经济发展专项资金”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出100万元。从评价情况看，项目资金按时序到位，严格按照有关规定进行管理，按进度实施，项目绩效目标完成100%，较好地完成了绩效目标。

组织对本部门开展2019年度部门整体支出绩效综合评价试点，涉及一般公共预算支出1,089.32万元。从评价情况看，本部门根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。整体支出情况较好，预算编制科学，财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效尤为明显，资金投入取得了良好的效益，综合评价自评分为99.30分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，非公有制经济发展专项资金项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价结果运用的学习还不够系统、深入，一定程度上影响了预算项目绩效管理的科学性、规范性；二是县区、乡镇公务卡使用网络的普及和覆盖面不够广，造成在实际工作中使用公务卡结算还有所不便。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，制订切实可操作的绩效目标管理办法，实行“四定”，定期跟踪落实，及时查漏补缺，严格依法监督；二是在今后的工作中更加重视预算绩效目标的系统学习与科学管理，提高预算支出效能；三是加强公务卡管理，特别是要进一步加强对县区乡镇公务卡使用网络的普及和覆盖面。《项目支出绩效自评表》见附件二。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。