目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：中共北海市委党史研究室2022年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分：中共北海市委党史研究室 2022年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党中央、自治区党委和市委有关党史工作的方针政策和决定部署，制订全市党史工作规划并组织实施。
（二）负责全市重要党史资料征集、整理、核实、研究、编纂工作；负责全市重要口述历史资料、重要党史人物回忆录收集、整理工作。
（三）负责中共北海党史正本、党史专题、人物传记的编写工作；负责中共北海地方历史大事记编辑、出版工作；负责选编出版地方党史重要文献。
（四）负责编辑资政专题资料，为市委决策提供参考和借鉴。
（五）负责北海党史题材音像作品、党史书籍、党史回忆录、党史人物生平事迹的史料审核、编纂、出版工作。
（六） 负责开展党史、革命史的宣传教育，负责组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；协助有关部门做好党史重点文物的保护、利用工作；协助审查和审核建立革命纪念设施的相关事宜。
（七）组织全市党史工作交流和业务培训，指导、协调县（区）开展党史资料的征集、整理、核实、研究、编纂工作。
（八）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置情况
中共北海市委党史研究室是市委下属参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位。内设秘书科、征编科、资料科、党史宣传教育科，人员编制10人，实有在岗人数10人。
第二部分：中共北海市委党史研究室2022年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
注：上述报表详见附表。
第三部分：中共北海市委党史研究室2022年度部门预算情况说明
一、部门收支总表预算情况说明
2022年度收支预算安排为2528172.93元（上年收支总计2579988.16元），与上年相比减少51815.23元，同比减少2%；其中：
1. 一般公共服务（类）2240926.25元（上年一般公共服务（类）2313124.86元），与上年相比减少72198.61元，同比减少3.12%,原因是项目开支减少。
2.卫生健康109568.32元（上年卫生健康101793.22元），与上年相比增加7775.1元，同比增加7.64%，原因是人员级别变更工资福利增加。
3.住房保障支出177678.36元（上年住房保障支165070.08元），与上年相比减少12608.28元，同比增加7.64%，原因是人员级别变更工资福利增加。
二、部门收入总表预算情况说明
2022年度收入预算安排为2528172.93元（上年收支总计2579988.16元），与上年相比减少51815.23元，同比减少2%，原因是项目开支减少。
三、部门支出总表预算情况说明
2022年度支出预算安排为2528172.93元（上年收支总计2579988.16元），与上年相比减少51815.23元，同比减少2%，原因是项目开支减少。
四、财政拨款收支预算情况说明。
我单位2022年财政拨款收入总计2528172.93元，（上年政拨款收入总计2579988.16元），同比减少2%，主要原因是项目开支的减少，其中：
1.一般公共服务（类）2240926.25元（上年一般公共服务（类）2313124.86元），与上年相比减少72198.61元，同比减少3.12%。原因是项目开支减少。
2、卫生健康109568.32元（上年卫生健康101793.22元），与上年相比增加7775.1元，同比增加7.64%，原因是人员级别变更工资福利增加。
3、住房保障支出177678.36元（上年住房保障支165070.08元），与上年相比减少12608.28元，同比增加7.64%，原因是人员级别变更工资福利增加。
五、一般公共预算支出情况说明。
2022年我单位一般公共预算支出2528172.93元，（上年一般公共预算支出2579988.16元），同比减少2%，主要原因是项目开支的减少。其中包括：
1.行政运行1535626.25元，（上年数合计1410558.14元）同比增长51946.75元，同比减少3.27%。原因：项目开支减少。
2.一般行政管理事务705300元，(上年数合计725552元）同比减少20252元，同比减少2.79%。原因：项目开支减少。
3.行政单位医疗109568.32元，（上年数合计101793.22元）同比增加7775.10元。同比增加7.64%。原因：医疗保险基数调整。
4.住房公积金177678.36 （上年数合计165070.08元），同比增加12608.28元，同比增加7.64%。原因：住房公积金基数调整。
六、一般公共预算基本支出情况说明。
本单位2022年度一般公共预算基本支出1822872.93元，比去年同期减少2.04%，原因在于人员退休的调整。其中：人员经费支出1572699.87元，公用经费支出250173.06元。
1.人员经费支出主要包括：基本工资491124元；津贴补贴315144元；机关事业单位基本养老保险236904.48元；职业年金缴费118452.24元；职工基本医疗保险缴费109568.32元；其他社会保险缴费21469.47元；住房公积金177678.36元；其他工资福利支出40927元。
2.对个人和家庭补助61432元。
3.公用经费支出主要包括：伙食补助36000元；办公费13420元；水费500元；电费7600元；邮电费23840元；差旅费15000元；维修（护）费1000元；会议费1700元；培训费1800元，公务接待费1500元，工会经费29613.06元；福利费2000元；其他交通费用101400元；对商品和服务支出14800元。
七、一般公共预算“三公经费”情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1500，元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算0元；公务接待费支出预算1500元。2022年“三公”经费支出比上年减少2000元。
（一）因公出国（境）费预算0元。全年使用财政拨款安排机关人员出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费预算0元。其中：公务用车购置预算0元。公务用车运行预算0元。
（三）公务接待费预算1500元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022年单位公务接待费比上年减少2000元。
八、政府性基金预算情况说明
2022年度我单位无政府性基金支出，政府性基金支出0元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况
2022年本单位机关运行经费财政拨款预算67320元，较2021年67320元机关运行经费预算增加0元，同比增加0%。
（二）政府采购预算安排情况
2022年本部门政府采购预算总额509500元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算509500元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购预算总额的 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购预算总额的 0.0 %。
（三）国有资产占用情况
本单位无国有资产占用情况。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2022年，本单位编制了项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对上一年项目进行了绩效评价，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到目标申报时设定的各项绩效目标。比如，去年我单位完成了《中国共产党北海百年历史大事记》编辑出版，约28.3万字，完成《中共北海市委执政纪事.2021》的初稿，约80万字，该工作走在全区前列。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
