目 录
第一部分：北海市人大概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：北海市人大办2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：北海市人大办2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：北海市人大概况
一、部门主要职能
（一）承办市人民代表大会会议、常委委员会会议、主任会议和以市人大常委会名义召开的其他会议的组织筹备工作。
（二）制定地方性法规及开展相关业务培训、调研、论述工作
（三）负责市人大常委会机关的文书处理、档案管理、公务接洽以及机关工作人员的管理工作。
（四）负责接待和处理代表及群众的来信来访工作。
（五）联系市人民代表大会代表。
（六）承办自治区人大常委会办公厅和市人大常委会交办的事项。
（七）承办市人大常委会机关行政接待等工作。
二、部门预算单位及人员构成
（一）机构设置情况
市人民代表大会设置6个专门委员会：监察和司法法律委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、外事华侨民族宗教委员会、农业与农村经济委员会；专门委员会下设6个办事机构：监察和司法法律委员会办公室、财政经济委员会办公室、教育科学文化卫生委员会办公室、环境与资源保护委员会办公室、外事华侨民族宗教委员会办公室、农业与农村经济委员会办公室。
市人大常委会设置办公室、研究室、选举联络工作委员会、法制工作委员会4个办事机构。
市人大常委会办公室下设4个科：秘书科、人事科、行政接待科、信访科及2017年11月增设正科级财政全额拨款事业单位北海市人大常委会办公室信息中心。
选举联络工作委员会下设办公室、自治区人大代表联络科。
法制工作委员会下设办公室、法规科。
第二部分：市人大办 2018年部门决算报表（详见附表）
第三部分：市人大办2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2018年度总收入2516.05万元，其中本年收入2341.19万元。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入2323.30万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加347.71万元，上升17.60%。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%（我办没有事业收入）。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%（我办没有经营收入）。
4.其他收入17.89万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少47.43万元，减少72.61%。如：自治区人大拨付代表活动经费、代表视察经费等。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元，增长0%（我办没有用事业基金弥补收支差额）。
6.上年结转和结余174.85万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）本部门2018年度总支出2516.05万元，其中本年支出2252.15万元。支出具体情况如下：
1.一般公共服务（类）2135.35万元：主要用于基本工资303.59万元、津贴补贴194.95万元、奖金304.76万元、伙食补助费21.96万元、绩效工资4.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.90万元、职工基本医疗保险缴费1.10万元、其他社会保障缴费14.37万元、住房公积金89.33万元、医疗费57.75万元、其他工资福利支出0.25万元、离休费54.25万元、退休费7.64万元、抚恤金25.34万元、生活补助93.69万元、其他对个人和家庭的补助支出7.88万元、办公费1.85万元、电费5.44万元、邮电费26.70万元、差旅费3.42万元、维修费0.14万元、会议费1.38万元、公务接待费0.03万元、劳务费57.22万元、工会费10.44万元、公务用车运行维护费1.64万元、其他交通费用69.75万元、其他商品和服务支出6.29万元。一般行政管理事务支出616.01万元、人大会议90.23万元、代表工作支出20万元、其他人大事务支出21.48万元、其他共产党事务支出1万元。
较2017年度决算数增加187.09万元，上升9.60%。增加的主要原因是今年选举市长，按宪法规定需召开多一次人代会以及增加办公楼搬迁及维修经费支出。
2、医疗卫生与计划生育支出54.13万元：主要用于按国家规定的职工医疗保障经费。
3．住房保障支出（类）62.66万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.年末结转和结余263.90万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
市人大办2018年度一般公共预算支出2252.15万元，其中：基本支出1503.42万元，项目支出748.73万元。
1、行政运行支出1381.57万元；
2、一般行政管理事务支出616.01万元；
3、人大会议支出90.23万元；
4、代表工作支出20万元；
5、事业运行支出5.05万元；
6、其他人大事务支出21.48万元；
7、其他共产党事务支出1万元；
8、行政单位医疗支出54.13万元；
9、住房公积金62.66万元；
按功能分类项级科目列示分析，较2017年度决算数增加244.03万元，上升12.15%。增加的主要原因是发放预发绩效奖金等人员补助开支以及因开展立法工作与区内外兄弟城市增加立法调研交流沟通经费。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1503.42万元，其中：人员经费1319.09万元，较2017年度决算数增加126.07万元，上升10.57%。增加的主要原因为在职人员工资薪金和年度绩效奖金及离退休人员离退休费用有所增长。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家族的补助、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家族的补助支出；公用经费187.32万元，较2017年度决算数增加63.01万元，上升51.94%。增加的主要原因是2017年下半年人大办把原北大招待所收回改造后作为办公楼使用，2018年因办公场所扩大从而相应增加办公经费开支，主要包括：办公费、电费、工会费、邮电费、维修费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出51.15万元，完成年初预算的85.25%。其中：因公出国（境）费支出决算29.57万元，完成年初预算的98.57%；公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.76万元，完成年初预算的83.80%；公务接待费支出4.82万元，完成年初预算的48.20%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定及自治区有关文件规定，加强“三公”经费预算管理和监督检查，严格控制“三公”经费支出，严格核定因公出国费用，严格执行出差乘坐交通工具规定和出差定点接待制度，对不符合接待制度和账务制度的消费不予报销，并明确了各项开支和机关管理的要求、措施、考核办法及责任，坚持把财务、后勤等规定纳入经常性监督检查内容，重点对公务接待、公车管理等情况进行检查。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2017年度决算数增加24.45万元，上升91.57%。主要原因是开展立法调研及下乡扶贫活动有所增加，以及为加强与国外友好城市的对外交流，今年出国（境）团组比上年增加2个，人数比上年增加2人。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出29.57万元。全年使用财政拨款安排用于市人大领导带团组织考察团组3个，全年因公出国（境）团组共计3个，累计4人次。开支内容包括：交流经费、签证费、国外及内陆公务机票开支、境外访问（包括酒店、交通、食宿、公务活动等）开支、面签往返差旅费、公杂费补贴开支。
（二）公务用车购置及运行费支出16.76万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出16.76万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，市人大办开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出16.76万元，平均每辆2.39万元。
（三）公务接待费支出4.82万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018年度，公务接待批次46次，人次385次。
五、2017年度政府性基金支出决算情况。
2018年市人大办没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出184.30万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加63万元，增长51.92%。主要原因是：增加了一栋办公楼办公，相应的机关运行经费有所增加，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费等。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额163.71万元，其中：政府采购货物支出163.71万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。其中：授予小微企业合同金额163.71万元，占政府采购支出总额100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效目标管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门按要求编制了2018年度部门整体支出绩效目标。
（2）绩效评价管理工作开展情况。
根据北海市财政局《体球网,足球比分网对2018年度预算项目支出开展绩效评价的通知》（北财预[2019]18号）有关要求，市人大机关对2018年度开展整体支出管理绩效综合评价工作进行认真自评。
1、部门基本情况
北海市人大办为全额预算管理单位，人大机关共有11个委室，其中办事机构5个，专委6个，均为正处级单位；办公室下属有4个科室，专委及办事机构下属共有10个科室，均为正科级部门；2017年11月增设一个财政全额拨款科级建制的事业单位北海市人大常委会办公室信息中心。 市人大机关共有在职人员71人，离退休人员62人。
2、开展绩效管理工作情况
1）市人大对绩效考评工作非常重视，成立了以秘书长为组长的领导机构。
2）制订了机关绩效管理办法。
3）市人大各专委室分别制订了绩效目标并定期跟踪检查。
3、各项评价指标完成情况分析
预算编制指标
1）“预算编制质量”各三级指标的完成情况。
市人大办按规定编制2018年部门预算，一是收入编制完整，把一般公共预算等全口径全部编入部门预算；二是支出编制合规，包括按规定编制三年滚动预算，项目支出按规定编制政府采购预算、新增资产预算、项目绩效目标及编制部门整体支出绩效目标。市人大办编制预算项目按支出的细化程度细化到功能分类科目项级及经济分类科目款级。
2）“预算配置”各三级指标的完成情况。
市人大办2018年实际在职人员71人，编制数为56人，在职人员控制率为135%。“三公经费”变动率完成情况：2018市人大办一般公共预算安排的“三公”经费支出预算60万元，其中因公出国（境）经费30万元，公务用车购置费没有安排、公务用车运行维护费20万元、公务接待费10万元。2018年比2017整体增加92%，自评分5分。
预算执行指标
1）“预算执行”各三级指标的完成情况。①预算执行率：2018年市人大办预算完成数为92%，完成财政预算执行目标,自评分为12分。②预算调整率：市人大办2018年涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和为9%，由于2018年市人大办机关新办公楼搬迁及维修工程未能在当年完成公开招投标环节,故用于新办公楼搬迁及维修工程的项目预算经费未能如期支付,本项自评分1分。③“三公经费”控制率79.7%，自评分5分。④政府采购执行率为56.96%，自评分6分。
2）“预算管理”各三级指标的完成情况：①预决算信息公开性：市人大办已按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，包括按规定内容和时限公开部门预决算信息（含三公经费预决算信息），自评分10分。②预算绩效评价：市人大办按照规定对绩效目标完成情况开展整体支出绩效评价，自评分6分。
3）“资产管理”各三级指标的完成情况。①资产清查情况：市人大办已按时上报2018年资产清查报表和清查报告。自评分3分。②资产管理安全性：市人大办严格按《北海市人民政府体球网,足球比分网印发北海市本级行政事业单位国有资产处置管理执行办公的通知》等规定进行资产处置和报批工作。资产的处置收入按规定及时足额上缴，自评分3分。
产出指标
职责履行各三级指标的完成情况
市人大办高质按时完成年度目标任务，根据市绩效办2018年度对市人大办绩效考核中的“职能指标”的实际得分为9.9分。
效果指标
履职效益各三级指标中经济效益、社会效益、生态效益及社会公众或服务对象满意度等方面的完成情况。
2017年，市人大在市委正确领导下，深入学习贯彻党的“十九大”会议精神和习总书记的讲话精神，扎实开展“两学一做”学习教育，勇于担当，主动作为，紧紧依靠广大代表，依法行使宪法和法律赋予的职权。
1）召开人代会工作
市第十五届人民代表大会第二次会议于2017年2月15日至17日在市人民剧场胜利召开。大会投票选举产生了市十五届人大常委会主任和委员2名。大会还表决通过了体球网,足球比分网政府工作报告的决议、体球网,足球比分网市2016年国民经济和社会发展计划执行情况与2017年国民经济和社会发展计划的决议、体球网,足球比分网全市与市本级2016年预算执行情况和2017年预算的决议、体球网,足球比分网市人大常委会工作报告的决议、体球网,足球比分网市中级人民法院工作报告的决议、体球网,足球比分网市人民检察院工作报告的决议。
２）依法行使立法、监督、决定、任免等职权工作
一是立法工作实现新突破。制定立法听证规划,拓宽人大代表和公民有序参与立法途径；建立立法联席会议制度，建立立法咨询人才库；建立基层立法联系点、高校立法基地；加强立法培训，提高立法水平。出台《北海市城市市容和环境卫生管理条例》首部实体法；集中力量组织开展“五个立法”，年度开展立法数量、立法进度位居全区首位。二是加强对重点工作的监督推动。听取市科技局专题汇报；听取市城市管理局专题汇报，视察市容市貌和城市园林提升工作；开展《广西壮族自治区旅游条例》执法检查，对旅游监管和旅客投诉快速处理机制情况进行调研。三是加强对经济工作的监督推动。听取政府半年工作报告，听取和审议国民经济和社会发展计划执行情情况报告；开展口岸通关便利化及减低企业物流成本情况进行调研；听取和审议海洋渔业资源保护工作情况报告。四是加强对“三农”工作的监督推动。听取市农业局专题汇报，开展林业经济发展情况调研，开展水库（水闸）除险加固、海河堤标准化建设调研，跟踪监督农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作审议意见落实，跟踪了解脱贫攻坚工作推进情况。五是加强对预决算的审查监督。开展《中华人民共和国预算法》执法检查；听取和审议财政预算执行情况报告、年度审计工作报告，对投资重点项目建设和资金使用情况进行跟踪调查，对预算执行审计发现问题整改落实情况进行跟踪调研。六是加强对生态环境建设的监督推动。开展《广西壮族自治区乡村清洁条例》执法检查，对北海环境状况和环保工作情况、外沙海面浮动船坞造成海上污染问题、涠洲岛生态环境建设保护情况、斜阳岛自然环境保护情况进行全面调研，对合浦采石场整治工作推进情况、饮用水水源地污染整治工作情况进行跟踪监督。七是加强对民生及社会事业的监督推动。开展《中华人民共和国防震减灾法》、《中华人民共和国文物保护法》执法监督，对社会事业基础设施“补短板”工程规划及建设进行专题询问，听取和审议创建“广西食品安全城市”情况报告；对学生午托机构管理、引进优质医疗资源加强医疗卫生人才队伍建设等进行专题调研；组织视察新建学校设施建设、居民小区管理、城市公厕改造工作。八是加强对司法工作的监督推动。听取和审议市中级人民法院执行情况报告；开展公安基层基础工作调研，视察市人民检察机关派驻乡镇检察室、北海海事法院防城港法庭及贵港法庭；加强对拟任法官、检察官任职资格审查。
３）人事任免工作
完善常委会人事任免办法，严格法定程序，坚持任前法律知识考试、表述发言、颁发任命书等制度，落实宪法宣誓制度，实行政府组成部门政治领导签订履职承诺书制度。全年共任免人大、政府 、法院、检察院和北海海事法院工作人员52人。
４）代表工作
一是积极推进代表履职平台建设。出台创建人大代表之家活动实施意见，人大代表履职平台建设得到自治区人大的肯定。二是积极开展闭会期间代表活动。举办主题培训班；完善常委会组成人员联系代表、代表联系群众等工作制度；一年来，共邀请20名市人大代表列席市人大常委会会议，23名市人大代表列席市政府常务会议，150名市人大代表和自治区人大代表参加执法检查、视察调研活动。三是积极督办代表建议。对代表提出的45件建议进行梳理，召开代表建议交办会，推动代表建议办理，促进代表反映问题解决。
５）信访工作
加强与司法机关的沟通、协调，依法依规、公平公开处理信访问题，认真统计报送信访情况。一年来，共受理信访总量139件次，其中，来访75批188人次，来信64件。充分发挥人大信访工作在了解社情民意、化解社会矛盾、促进和谐稳定方面的重要作用。
6）地方志工作
成立了市人大机关地情资料年报工作编写领导小组，落实专人负责；按要求报送2006—2016年地情年报资料；按年报资料编写提纲要求报送资料；认真按要求补充、核实年报资料内容。
7）扶贫工作任务
按照(北扶领发[2017]7号)要求，安排一名科级干部担任联系点合浦县白沙镇草江村委的第一书记。明确责任，落实到人，加大帮扶力度，切实做好精准脱贫工作。
8）创建全国文明城市工作任务
按照北创城办发[2017]6号要求，完成2017年创建全国文明城市工作任务。
9）绩效指标制定
按照北绩办发[2017]11号要求，市人大机关党组重视年度绩效指标编制工作，做到责任分工明确、注重沟通协调，目标既突出重点，又确保全面履职，实行标杆管理具有进取性。
2018年，在市委的领导下，在自治区人大的指导下，市人大常委会及其机关，以高度的政治责任感和历史使命感，认真履行宪法和法律赋予的职责，团结凝聚全市人民的智慧和力量，不忘初心，牢记使命，开拓进取，主动作为，为奋力开启新时代北海发展新征程作出了新的贡献，超额完成了2018年度机关绩效考评职能性指标各项工作任务。自评分１０分。
2018年市人大工作取得了一些成绩，得到了社会公众的满意和赞许。根据市绩效办2018年度对市人大绩效考核中“公众评议”和“领导评价”指标的实际得分为9.45分。
4、综合评价情况及评价结论
市人大主持日常工作的伍国辉常务副主任对对机关绩效工作非常重视，把开展绩效考评工作作为转变机关作风、提高工作实效的重要举措来抓。陆忠进秘书长具体抓绩效各项工作，对指标分配、指标确认、指标报送等各环节严格把关，保证了各项任务的落实到位。严格按照“四定”要求，认真履职，依法监督工作成效显著，圆满完成了全年的各项支出任务，评价为优秀。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指北海市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
