目 录
第一部分：北海市人大概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分：北海市人大办2022部门预算报表
一、部门（单位）收支总表
二、部门（单位）收入总表
三、部门（单位）支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表
第三部分：北海市人大办2022年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：北海市人大概况
一、部门主要职能
(一)承办市人民代表大会会议、常委会会议、党组(主任)会议和以市人大常委会名义召开的其他会议的组织筹备工作。
(二)制定地方性法规及法律、法规实施情况进行检查,开展相关业务培训、调研、论证工作。
(三)负责市人大常委会机关的文书处理、档案管理、信息宣传、公务接洽以及机关工作人员的管理工作。
(四)负责处理和接待代表及群众的来信来访工作。
(五)联系市人民代表大会代表及代表提出的议案和建议的交办、转办和督办工作。
(六)负责市人大常委会机关人员工资福利和行政后勤服务工作。
(七)承办自治区人大常委会办公厅和市人大常委会交办的事项。
二、机构设置情况
市人民代表大会设置7个专门委员会:即监察和司法法律委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、外事华侨民族宗教委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会;专门委员会下设7个办事机构:即监察和司法法律委员会办公室、财政经济委员会办公室、教育科学文化卫生委员会办公室、环境与资源保护委员会办公室、外事华侨民族宗教委员会办公室、农业与农村委员会办公室、社会建设委员会办公室。
市人大常委会设置办公室、研究室、选举联络工作委员会、法制工作委员会4个办事机构和工作机构。2017年11月增设正科级财政全额拨款事业单位北海市人大常委会办公室信息中心。
市人大常委会办公室下设4个科:秘书科、人事科、行政接待科、信访科。
研究室下设编辑部。
选举联络工作委员会下设办公室、自治区人大代表联络科。
法制工作委员会下设办公室、法规科。
第二部分：北海市人大办2022年部门预算报表
一、部门（单位）收支总表
二、部门（单位）收入总表
三、部门（单位）支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
注：上述报表详见附件。
第三部分：北海市人大办2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2022年收入总计20,967,202元,一般公共财政预算拨款20,967,202元,同比上年减少1,066,046元,同比减少4.84%。
2022年预算收入总体减少的主要原因是市人大办为适应办公需要,节约各项开支费用,减少各专工委调研、培训预算经费。
(二)支出预算说明
支出总预算20,967,202元,同比上年减少1,066,046元,减少4.84%,其中:基本支出13,860,050元,同比增加2,337,202元,增加20.28%;项目支出7,107,152元,同比减少3,403,248元,减少32.38%。
2022年预算支出总体减少的原因是项目支出减少,主要是各专工委调研、培训预算经费减少。
二、部门收入预算情况说明
2022年财政拨款收入20,967,202元,同比减少1,066,046元,减少4.84%,减少的主要原因是市人大办为适应当前办公需要,节约各项开支费用,减少各专工委调研、培训预算经费。包括:
1.财政拨款收入20,967,202元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、部门支出预算情况说明
(一)基本支出预算
2022年基本支出13,860,050元,同比增加2,337，202元,增长20.28%。其中:
工资福利支出为9,966,855元, 比上年同比增加529,756元,增加5.61%,增加的原因为单位人员有变动以及调整机关事业单位工作人员基本工资标准和人员增加。
商品和服务支出为2,387,413元, 同比上年增加662，269元,增加38.39%,增加的原因为人员增加, 公用经费相应增加。
对个人和家庭的补助支出为1,505,782元, 同比上年增加1,145,177元, 增加317.57 %,主要原因是对个人和家庭的补助增加。
(二)项目支出预算
项目支出7,107,152元,其中:
商品和服务支出预算962,950元;占项目支出预算的13.55%。
对个人和家庭的补助支出预算80,400元,占项目支出预算的1.13%。
资本性支出5,763,802元,占项目支出预算的81.10%。
对企业补助300,000元,占项目支出预算的4.22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
(1)2022年财政拨款收入20,967,202元, 同比上年减少1,066,046元,同比减少4.84%。主要原因是市人大办为适应当前办公需要,节约各项开支费用,减少各专工委调研、培训预算经费。
(2)2022年财政拨款支出20,967,202元,同比上年减少1,066,046元,同比减少4.84%。其中:一般公共服务类科目支出预算19,144,155元,医疗卫生类科目支出预算695，389元,住房保障支出类科目支出预算1,127,658元。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出20,967,202元,同比上年减少1,066,046元,同比减少4.84%。按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:
(1) 一般公共服务类科目支出预算19,144,155元,同比上年减少1,393,439元,同比减少6.78%,减少的原因是根据财政相关文件的要求,市级和一县三区代表履职平台的维护及基层立法联系点的调研等工作。
(2) 医疗卫生类科目支出预算695,389元，同比上年增加124,882元,同比增加21.89%,增加的原因为医疗缴费人员有所增加。
(3) 住房保障支出类科目支出预算1,127,658元,同比上年增加202,511元,同比增加21.90%,增加的原因是住房公积金的缴费基数有所增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出13,860,050元,按经济科目划分, 其中:
(1)工资福利支出为9,966,855元,比上年同比增加529,756元,增加5.61%,增加原因为单位人员有变动以及调整机关事业单位工作人员基本工资标准和人员增加。
(2)商品和服务支出为2,387,413元, 同比上年增加662，269元,增加38.39%,增加的原因为人员增加, 公用经费相应增加。
(3)对个人和家庭的补助支出为1,505,782元, 同比上年增加1,145,177元, 增加317.57 %,主要原因是对个人和家庭的补助支出增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022市人大办一般公共预算安排的“三公”经费支出预算237,400元,同比上年减少24,150元。其中:
1.因公出国(境)经费0元。去年经费80,000元,今年安排因公出国(境)经费0元。
2.公务用车费170,000元,公务用车保有量为7辆。其中,公务用车运行维护费170,000元,公务用车购置费0元。同比上年增加6,000元。
3.公务接待费67,400元,同比上年增加49,850元。
八、政府性基金预算情况说明
市人大办2022年没有政府性基金预算收支安排。
九、国有资本经营预算情况
市人大办2022年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
行政运行13,653,063元,全部是基本支出预算。主要用于市人大机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
市人大办2022年行政运行经费预算比2021年同比增加4,670,470元,增加51.99%,变动的主要原因是①对个人和家庭的补助支出增加②机关在职人员有所增加,故机关运行经费相应增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年政府采购预算1,000,000元,主要为货物类、服务类采购,包括购买台式计算机、便携式计算机、照相机及器械、打印机、碎纸机、多功能一体机、复印机、计算机网络设备、信息安全设备、会议设备,空调机及办公家具。
（三）国有资产占用情况说明
根据北海市公务用车制度改革方案相关规定核定我办代管的公务用车为7辆,全部为应急机要通信用车,其中包括商务车1辆,小型普通客车1辆,面包车1辆,小轿车4辆。
（四）预算绩效目标编制等情况说明
北海市人大办2022年部门预算整体支出绩效项目1个,涉及一般公共预算拨款20,967,202元;预算项目支出绩效目标3个,一是市人民代表大会会议经费2,200,000元;二是市人大机关事务经费1,150,000元;三是办公楼维修经费1,500,000元;三项合计金额为4,850,000元。
以上项目按北海市绩效办文件的要求列入绩效考核范围。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
