目录
第一部分：北海市机构编制信息中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：北海市机构编制信息中心2022单位预算报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
第三部分：北海市机构编制信息中心2022年单位预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：北海市机构编制信息中心概况
一、主要职能
北海市机构编制信息中心主要职责是围绕市委编委重点工作，开展行政管理体制改革、事业单位分类改革和机构编制管理的研究；组织协调科研机构、各级机构编制部门和专家学者开展课题研究和交流；掌握分析各项改革动态和发展趋势；组织协调各项业务培训工作，指导县区编办开展改革研究工作；承担市委编办机关办公自动化工作；负责有关电子设备操作使用知识的学习培训；协助开展网络，计算机、存储介质、电子文件的安全保密工作和计算机设备管理维护工作。承担市引进人才专项编制日常管理，协助做好引进人才专项编制调整，人才专项编制的划拨和上收等工作。
二、机构设置情况
北海市机构编制信息中心为中共北海市委机构编制委员会办公室下属事业单位，单位人员编制235名，在职人员133名，退休人员0人。
第二部分：北海市机构编制信息中心2022年单位预算报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
注：上述报表详见附件。
第三部分：北海市机构编制信息中心2022年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
（一）2022年度预算收入总计14592977.35元（上年预算收入总计14164326.62元，同比增加428650.73元，同比增加3.03%），均为市本级财政当年拨款收入。
一般公共服务（类）14592977.35元。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、医疗卫生、住房保障支出、伙食补助、通讯补助等日常公用经费支出以及引进人才管理专项经费、开展行政管理体制改革、事业单位分类改革和机构编制管理的研究专项经费。
经费变动原因：人员工资增加以及相对应四险两金收入有所增加。
收入包括：
1.财政拨款收入14592977.35元，为市本级财政当年拨付的资金收入。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）2022年度预算总支出14592977.35元（上年预算总支出14164326.62元，同比增加428650.73元，同比增加3.03%），均为市本级财政当年拨款。
经费变动原因：人员工资增加以及相对应四险两金支出有所增加。
支出包括：
1.一般公共服务（类）14592977.35元：主要用于政府提供一般公共服务的支出和事业单位运行支出。
2.社会保障和就业（类）0元：主要用于北海市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0元：主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和事业单位基本医疗保险缴费经费。
4.住房保障支出（类）0元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、部门收入预算情况说明
2022年度预算收入总计14592977.35元（上年预算收入总计14164326.62元，同比增加428650.73元，同比增加3.03%），均为市本级财政当年拨款收入。
增加主要原因：人员工资增加以及相对应四险两金收入有所增加。
三、部门支出预算情况说明
2022年度预算总支出14592977.35元（上年预算总支出14164326.62元，同比增加428650.73元，同比增加3.03%），均为市本级财政当年拨款。
增加主要原因：人员工资增加以及相对应四险两金支出有所增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）2022年度预算收入总计14592977.35元（上年预算收入总计14164326.62元，同比增加428650.73元，同比增加3.03%），均为市本级财政当年拨款收入。
一般公共服务（类）14592977.35元。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、医疗卫生、住房保障支出、伙食补助、通讯补助等日常公用经费支出以及引进人才管理专项经费、开展行政管理体制改革、事业单位分类改革和机构编制管理的研究专项经费。
经费变动原因：人员工资增加以及相对应四险两金收入有所增加。
收入包括：
1.财政拨款收入14592977.35元，为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）2022年度预算总支出14592977.35元（上年预算总支出14164326.62元，同比增加428650.73元，同比增加3.03%），均为市本级财政当年拨款。
增加主要原因：人员工资增加以及相对应四险两金支出有所增加。
支出包括：
1.一般公共服务（类）14592977.35元：主要用于政府提供一般公共服务的支出和事业单位运行支出。
2.社会保障和就业（类）0元：主要用于北海市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0元：主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和事业单位基本医疗保险缴费经费。
4.住房保障支出（类）0元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年度预算总支出14592977.35元（上年支出总计14164326.62元，同比增加428650.73元，同比增加3.03%），其中：
（一）一般公共预算安排的基本支出14512977.35元，上年一般公共预算安排的基本支出14028326.62元，同比增加484650.73元，增加3.45%，增加的主要原因是人员工资增加以及相对应四险两金支出有所增加。
（二）2022年预算项目支出80000元，上年项目支出预算136000元，同比减少56000元，减少41.18%，主要原因是压减项目支出资金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年部门预算基本支出14512977.35元，按经济科目划分，共分为三类，其中：
（一）工资福利支出13087331.63元(基本工资3740856元；津贴补贴295260元；绩效工资3084024元；伙食补助费536000元；机关事业单位基本养老保险1935907.83元；职业年金967953.91元；职工基本医疗保险缴费895357.37元；其他社会保障缴费175441.65元；住房公积金1451930.87元；其他工资福利支出4600元)。
上年工资福利支出预算总计12667141.06，同比增加420190.57元，增加3.32%，增加的主要原因是人员工资增加以及相对应四险两金支出有所增加。
（二）商品与服务支出1234788.48元（办公费119680元;水费14144元；电费56576元；邮电费68000元；差旅费85600元；维修(护)费40800元；工会经费241988.48元;福利费34000元;其他商品和服务支出574000元）。上年商品与服务支出预算总计1245985.56，同比减少11197.08元，减少0.9%，减少的主要原因是2022年在职在编人员减少。
（三）对个人和家庭的补助190857.24元（其他对个人和家庭的补助190857.24元）。
上年对个人和家庭的补助支出预算总计115200，同比增加75657.24元，增加65.67%，增加的主要原因是2022年聘用人员增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
我单位2022年预算安排的“三公”经费支出：1、因公出国（境）没有预算安排，2、公务接待费0元，3、公务用车运行维护费预算安排0元，2022年没有公务用车购置预算。
2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况与2021年比较增减变化是：
1.因公出国（境）费预算0元。全年使用财政拨款安排机关0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算0元。
3.公务接待费0元,比2021年度21600元减少21600元，减少100%，减少主要原因是按照八项规定精神，厉行节约，减少“公务接待费”。
八、政府性基金预算情况说明
2022年度本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年安排我单位的事业运行经费预算1770788.48元，上年事业运行经费预算1245985.56，同比增加524802.92，增加42.12%，增加主要原因是2022年报表里伙食补助费划到公用经费里面。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年政府采购预算20000元。按政府采购项目类型分：
货物类采购预算0元，工程类采购预算0元，服务类采购预算0元。 主要用于办公设备和办公耗材购置。
（三）国有资产占用情况说明
1.我单位的国有资产主要包括办公设备、家具用具、计算机设备及软件等。
2.本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效目标编制等情况说明
我单位已按要求编制2022年项目支出绩效目标。编制项目绩效目标的项目有2个,项目资金80000元。绩效目标表见附件2。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
